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新疆维吾尔自治区昌吉州玛纳斯县电厂学校

2018 年部门预算公开 目录 第一部分 玛纳斯县电厂学校部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况 第二部分

2018 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算 三公 经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 玛纳斯县电厂学校部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县电厂学校

2018 年收支预算情况的总体说 明

二、关于玛纳斯县电厂学校

2018 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县电厂学校

2018 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县电厂学校

2018 年财政拨款收支预算情况 的总体说明

五、关于玛纳斯县电厂学校

2018 年一般公共预算当年拨款 情况说明

六、关于玛纳斯县电厂学校

2018 年一般公共预算基本支出 情况说明

七、关于玛纳斯县电厂学校

2018 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县电厂学校

2018 年一般公共预算 三公 经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县电厂学校

2018 年政府性基金预算拨款情 况说明

十、其他重要事项的情况说明 第四部分名词解释 第一部分 玛纳斯县电厂学校单位概况

一、主要职能 玛纳斯县电厂学校主要职能是坚持社会主义办学方向, 全面贯彻党的教育方针,全面 提高教育教学质量,对学生 进行德育、智育、体育、美育和 劳动教育,培养德智体全 面发展的社会主义建设者和接班 人,贯彻执行国家教育政 策、法规;

负责组织实施普通小学初中义务教育,依法治教, 巩固提高普及九年义务教育工作成果;

负 责制定和实施本 校教育发展规划教育教学计划;

加强学校教 师、干部队伍 建设;

管好、用好教育经费,改善办学条件;

密切学校与 家庭、社会的联系;

树立良好的校风、教风、学风,使学校 成为建设社会主义精神文明的重要阵地.

二、机构设置及人员情况 玛纳斯县电厂学校无下属预算单位,下设

5 个处室,分 别是:德育处、教务处、党建办、安全办、总务处. 玛纳斯县电厂学校编制数 27,实有人数

60 人,其中: 在职

41 人,较上年预算人数增加

6 人;

退休

19 人,较上年 预算人数增加

0 人;

离休

0 人,较上年预算人数增加

0 人. 特岗

6 人. 第二部分

2018 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表(见附件)

二、部门收入总体情况表(见附件)

三、部门支出总体情况表(见附件)

四、财政拨款收支总体情况表(见附件)

五、一般公共预算支出情况表(见附件)

六、一般公共预算基本支出情况表(见附件)

七、项目支出情况表(见附件)

八、一般公共预算 三公 经费支出情况表(见附件)

九、政府性基金预算支出情况表(见附件) 第三部分

2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县电厂学校

2018 年收支预算情况的总体说 明 按照全口径预算的原则,玛纳斯县电厂学校

2018 年所 有收入和支出均纳入部门预算管理.收支总预算 5023827.9 元. 收入预算包括:一般公共预算 5023827.9 元. 支出预算包括:教育支出 4452837.3 元、社会保障和就 业支出 570990.6 元.

二、关于玛纳斯县电厂学校

2018 年收入预算情况说明 玛纳斯县电厂学校收入预算 5023827.9 元,其中: 一般公共预算 5023827.9 元,占100 %,比上年增加 127981.67 元,主要原因是人员经费支出增加(考核工资增 加,社保和公积金增加);

政府性基金预算

0 元, 占0%,比上年增加

0 元,主 要原因是政府性基金预算未安排 ;

财政专户管理资金

0 元,占0%,比上年增加

0 元,主 要原因是预算未安排 ;

事业收入

0 元,占0%,比上年增加

0 元,主要原因 是 预算未安排 ;

事业单位经营收入

0 元,占0%,比上年增加

0 元,主 要原因是预算未安排;

其他收入

0 元, 占0%, 比上年增加

0 元, 主要原因是 预 算未安排;

用事业基金弥补收支差额

0 元,占0%,比上年增加

0 元,主要原因是预算未安排 . 单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0 元, 占0%,比上年增加

0 元,主要原因是年初无结余 .

三、关于玛纳斯县电厂学校单位

2018 年支出预算情况 说明 玛纳斯县电厂学校单位

2018 年支出预算 5023827.9 元, 其中: 基本支出 5023827.9 元, 占100%, 比上年增加 127981.67 元,主要原因是人员经费支出增加(考核工资增加,社保和 公积金增加). 项目支出

0 元,占0%,比上年预算数增加

0 元,主要 原因是 无项目支出.

四、关于玛纳斯县电厂学校

2018 年财政拨款收支预算 情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 5023827.9 元. 收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨 款. 支出预算包括:20502,教育支出 4452837.3 元,主要用于人 员经费;

2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 570990.6 元,主要用于养老保险缴费.

五、关于玛纳斯县电厂学校

2018 年一般公共预算当年 拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况 玛纳斯县电厂学校

2018 年一般公共预算拨款基本支出 5023827.9 元,比上年执行数增加 70314.11 元,增长 1.4%. 主要原因是:人员经费支出增加(社保和公积金增加)

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务(类)4452837.3 元,占88.63%. 2. 社会保障和就业支出(类)570990.6 元,占11.37%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出(类)2018 年预算数为 4452837.3 元,比上 年执行数减少 200742.05 元,减少 4.31%,主要原因是:特 岗人员减少

2 人. 2.社会保障和就业支出(类)570990.6 元,比上年执行 数增加 8153.60 元,增长 1.45%,主要原因是:社保基数调 增.

六、关于玛纳斯县电厂学校

2018 年一般公共预算基本 支出情况说明 玛纳斯县电厂学校

2018 年一般公共预算基本支出 5023827.9 元, 其中: 人员经费 4934976.44 元,主要包括:基本工资、津贴 补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补 助、救济费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等. 公用经费 88851.46 元,主要包括:办公费、印刷费、 取暖费、工会经费、其他商品和服务支出.

七、关于玛纳斯县电厂学校

2018 年项目支出情况说明

2018 年度我校预算无项目支出计划

八、关于玛纳斯县电厂学校

2018 年一般公共预算 三公 经费预算情况说明 玛纳斯县电厂学校

2018 年 三公 经费财政拨款预算 数为

0 元, 其中: 因公出国 (境) 费0元, 公务用车购置

0 元, 公务用车运行费

0 元,公务接待费

0 元.

2018 年 三公 经费财政拨款预算比上年增加

0 元,其中:因公出国(境)费增加

0 元,主要原因是未安排预算;

公务用车购置费为

0 元,未安排预算.公务用车运行费增加

0 元,主要原因是预算未安排;

公务接待费增加

0 元,主要 原因是预算未安排.

九、关于玛纳斯县电厂学校

2018 年政府性基金预算拨 款情况说明 玛纳斯县电厂学校

2018 年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表.

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018 年,电厂学校本级及下属

0 家行政单位、0 家参公 管理事业单位和

0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算

0 元,比上年预算数增加

0 元,增长 0%.主要原因是

2018 年,电厂学校没有机关运行经费安排.

(二)政府采购情况

2018 年,电厂学校部门及下属单位政府采购预算

0 元, 其中:政府采购货物预算

0 元,政府采购工程预算

0 元,政 府采购服务预算

0 元.

2018 年, 电厂学校没有安排政府采购.

2018 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额

0 元.其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额

0 元.

(三)国有资产占用使用情况 截至

2018 年底,玛纳斯县电厂学校占用使用国有资产 总体情况为 1.房屋

0 平方米,价值

0 元. 2.车辆

0 辆,价值

0 元;

其中:一般公务用车

0 辆, 价值

0 元;

执法执勤用车

0 辆,价值

0 元;

其他车辆

0 辆, 价值

0 元. 3.办公家具价值

195855 元. 4.其他资产价值 1190633.03 元. 单位价值

50 万元以上大型设备

0 台(套),单位价值

100 万元以上大型设备

0 台(套).

2018 年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置

50 万 元以上大型设备

0 台(套),单位价值

100 万元以上大型设 备0台(套).

(四)预算绩效情况

2018 年度,本年度实行绩效管理的项目

0 个,涉及预 算金额

0 元.具体情况见下表(按项目分别填报): 财政支出绩效目标申报表 (2018 年度) 填报单位:玛纳斯县电厂学校 项目名称 项目属性 新增项目 延续项目 主管部门 项目实施单位 项目起止时间 项目负责人 联系电话 项目资金 (万元) 资金总额 财政拨款 自有资金 经营性收入 其他收入 其他 单位职能阐述 项目概况 项目立项情况 项目立项的依据 项目申报的可行性 项目申报的必要性 项目实施进度计 划 项目实施内容 开始时间 完成时间

1、

2、 ……

(五)其他需说明的事项 无 第四部分 名词解释 名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数.

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、 专项收入.

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费 (主要是教育收费) 、其他非税收入.

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等.

五、 基本支出: 包括人员经费、 商品和........