PDF《2019 年深圳市人居环境委员会部门预算》

2、跨界河界断面水质持续改善;

3、集中式饮用水源达标率保持 100%;

4、噪声、 核辐射处于稳定状态;

5、生态环境质量持续优化;

6、生态文明建设水平持续提升.主要推 进以下工作:一是继续开展大气环境质量提升行动;

二是打好碧水攻坚战,持续改善水环境 质量,做好治水提质与 深圳蓝 保障监测支撑、主要河流水生态监测、国考省考断面水质达 标动态跟踪及源解析等工作;

三是落实土壤环境保护和质量提升工作方案;

四是提升固体废 物处理处置能力;

五是实施最严格的环境监管;

六是持续推进生态文明机制建设. 第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年市人居环境委员会部门预算收入 207,429 万元,比2018 年增加 68,976 万元, 增长 50%,其中:财政预算拨款 198,061 万元,事业单位经营收入 9,140 万元,其他收入

229 万元.

2019 年市人居环境委员会部门预算支出 207,429 万元,比2018 年增加 68,976 万元, 增长 50%,其中:人员支出 13,222 万元、公用支出 2,107 万元、对个人和家庭的补助支出

998 万元、项目支出 191,102 万元. 预算收支增加的主要原因:1.增加了老旧车提前淘汰奖励补贴资金 37,300 万元;

2.增 加了电厂、锅炉、VOC 综合整治、电动叉车购置等项目补贴资金 25,300 万元;

3.增加了深 圳市 三线一单 生态环境管控体系构建项目 2,394 万元;

4;

增加了 利剑行动 工作费 用2,300 万元.

2 第三部分 部门预算支出具体情况

一、市人居环境委员会本级 市人居环境委员会本级预算 60,678 万元,包括人员支出 3,336 万元、公用支出

808 万元、对个人和家庭的补助支出

394 万元、项目支出 56,140 万元.

(一)人员支出 3,336 万元,主要是在职人员工资福利支出和住房改革支出.

(二)公用支出

808 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费、工会经费等公用经费.

(三)对个人和家庭补助支出

394 万元,主要是离退休人员经费等.

(四)项目支出 56,140 万元,具体包括: 1.人居环境建设及监管 11,941 万元,主要用于开展环境保护综合管理工作、环境政策 研究及环境法制建设工作、人居环境规划及科研管理工作、环境影响评价管理工作、污染防 治管理工作、污染减排管理工作、生态保护管理工作、环境信息化建设工作. 2.前期费用

298 万元,主要用于一带一路环境技术交流与转移中心(深圳) 、环境监测 与监控预警能力建设项目、机动车排放检测实验室建设工程、环境科学研究实验室、深圳市 环境应急救援设备和物资保障项目. 3.待支付以前年度采购项目 6,670 万元,主要用于

2018 年及以前年度进入政府采购程 序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目. 4.严控类项目

18 万元,主要用于公务接待. 5.预算准备金

596 万元,主要用于因公出国(境)及年度预算执行中临时增加工作所需 开支. 6.财政专项资金 36,616 万元,主要用于绿色低碳产业发展专项资金,环境保护专项资 金,环境保护课题专项资金,电厂、锅炉、VOC 综合整治、电动叉车购置等项目补贴资金. 7.政府投资

1 万元,主要用于深圳市在用机动车排气污染检测与强制维护信息管理系 统.

二、市环境监测中心站 市环境监测中心站预算 21,692 万元,包括人员支出 4,059 万元、公用支出