PDF《2019 年深圳市人居环境委员会部门预算》

558 万元、 对个人和家庭的补助支出

314 万元、项目支出 16,761 万元.

(一)人员支出 4,059 万元,主要是在职人员工资福利支出和住房改革支出.

(二)公用支出

558 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费、工会经费等公用经费.

(三)对个人和家庭补助支出

314 万元,主要是离退休人员经费等.

(四)项目支出 16,761 万元,主要包括:

3 1.环境监测与信息 10,273 万元, 主要用于开展环境要素监测工作、 排污单位监测工作. 2.前期费用

35 万元, 主要用于

2018 年深圳市蓝天工程大气观测超级站建设项目、 核与 辐射环境安全监测监管系统. 3.待支付以前年度采购项目

979 万元,主要用于

2018 年及以前年度进入政府采购程序 (已实施招标)待支付尾款的政府采购项目. 4.严控类项目

28 万元,主要用于公务接待和公务用车购置及运行. 5.预算准备金

40 万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支. 6.政府投资 5,406 万元, 主要用于核与辐射环境安全监测监管系统、 深圳市蓝天工程大 气观测超级站建设、 深圳市蓝天工程路边站建设、 深圳市蓝天工程大气观测超级站建设项目.

三、市环境监察支队 市环境监察支队预算 5,725 万元,包括人员支出 1,959 万元、公用支出

235 万元、对个 人和家庭的补助支出

115 万元、项目支出 3,416 万元.

(一)人员支出 1,959 万元,主要是在职人员工资福利支出和住房改革支出.

(二)公用支出

235 万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等 公用经费.

(三)对个人和家庭补助支出

115 万元,主要是离退休人员经费等.

(四)项目支出 3,416 万元,主要包括: 1.环境执法监察 3,291 万元, 主要用于开展环境信访及污染监控业务、 排污费征收及监 管业务、环境执法与监察业务. 2.前期费用

124 万元,主要用于污染源排污平衡远程监控系统. 3.严控类项目

2 万元,主要用于公务接待.

四、市东深水源保护办公室 市东深水源保护办公室预算 2,900 万元,包括人员支出

930 万元、公用支出

193 万元、 对个人和家庭的补助支出

69 万元、项目支出 1,708 万元.

(一)人员支出

930 万元,主要是在职人员工资福利支出和住房改革支出.

(二)公用支出

193 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费、工会经费等公用经费.

(三)对个人和家庭补助支出

69 万元,主要是离退休人员经费等.

(四)项目支出 1,708 万元,主要包括: 1.水源保护与监察 1,707 万元,主要用于开展东深流域内排污泵站运行管理、东深流 域环境执法与监察业务. 2.严控类项目

1 万元,主要用于公务接待.

五、市环境科学研究院

4 市环境科学研究院预算 10,380 万元,包括人员支出 1,396 万元、公用支出

30 万元、对 个人和家庭的补助支出

70 万元、项目支出 8,884 万元.

(一)人员支出 1,396 万元,主要是在职人员工资福利支出和住房改革支出.

(二)公用支出

30 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费、工会经费等公用经费.

(三)对个人和家庭补助支出

70 万元,主要是离退休人员经费等.

(四)项目支出 8,884 万元,主要包括: 1.环境科学研究