PDF《重庆福安药业（集团）股份有限公司 关于部分募集资金投资项...》

3 用于其他产品的生产. 截止2011年12月31日,氨曲南原料药技改扩产项目累计投入资金5,636.03万元,主要用于QC和技术部转化中心扩建、动力中心、库房、溶媒回收装置、污水处 理站改造、主要生产设备的购进及其他建设费用支出. 现因受国家行业政策和市场竞争环境变化的影响,项目可行性发生变化,公司 经审慎考虑决定调整该项目的投资计划,拟将项目建设内容由新建氨曲南原料药车 间调整为对原氨曲南原料药车间进行技改扩产,投资规模由12,771.00万元调整为 8,287.76万元,项目节余资金4,483.24万元.项目达产后产能由110吨/年调整至80 吨/年,项目达产时间由2013年3月31日调整为2012年12月31日. 调整前后氨曲南原料药技改扩产项目投资概算情况如下: 项目 调整前投资金额(万元) 调整后投资金额(万元) 设备购置费 5,042.31 3,564.35 安装工程费 1,934.08 1,607.84 建筑工程费 1,489.07 1,254.08 其他建设费 1,964.42 287.52 流动资金 2,341.12 1,573.97 合计 12,771.00 8,287.76

(二)头孢原料药技改扩产项目计划、实际投资情况和调整情况 头孢原料药技改扩产项目原计划总投资3,451万元, 对公司头孢原料药车间进行 技术改造,新增头孢原料药产能60吨/年.其中头孢替唑钠原料药30吨,头孢匹胺原 料药10吨,头孢硫脒原料药20吨. 截止2011年12月31日,头孢原料药技改扩产项目已累计投入金额306.04万元, 主要用于头孢硫脒生产所需设备的购进及相应头孢原料药生产的技改工程投入. 现因头孢原料药受行业政策影响较大且未取得头孢匹胺的生产批件,项目可行 性发生变化,公司经审慎考虑决定调整该项目的投资计划,头孢原料药技改扩产项 目除增加2012年1-2月投入的7.68万元(主要为部分设备采购的尾款)外,拟不再 进行其它投入.项目节余资金3,137.28万元.项目达产后产能由60吨/年调整至25

4 吨/年,分别为头孢替唑钠15吨/年、头孢硫脒10吨/年. 公司头孢原料药技改扩产项目产品产能变化情况如下: 生产车间名称 拟生产产品

2010 产能(吨/ 年)

2011 产能(吨/ 年) 头孢原料药技改扩产项目 头孢替唑钠

15 15 头孢匹胺

0 0 头孢硫脒

5 10 合计

20 25

(三)部分募集资金投资项目调整原因、对公司生产经营的影响

1、氨曲南原料药技改扩产项目调整原因、对公司生产经营的影响 (1)氨曲南原料药技改扩产项目调整原因 1)受宏观政策影响.2011年,卫生部陆续发布了《抗菌药物临床应用管理办 法(征求意见稿) 》以及《2011年全国抗菌药物临床应用专项整治活动方案》 ,对医 疗机构抗菌药物管理的采购和应用细则等做了更为明确的规定.随着这些政策的发 布和实施,国家对抗生素行业的政策调整对整个行业的冲击影响日益凸显,虽然国 家抗生素分级管理办法新政的最终版本尚未出台,但全国大部分地方政府都已率先 出台了针对抗生素行业的新政策,不仅对抗菌药物实行分级管理,而且对用药的数 量和品种有着严格的规定.同时,抗菌药物临床应用专项整治活动方案业已开启, 因此对公司氨曲南原料药市场产生一定影响. 2)在抗生素细分领域市场规模受政策影响放缓增长的同时,氨曲南原料药的 生产厂家却在增加,并且其所生产的产品已经陆续投放市场,从而使得市场竞争进 一步加剧. 由于以上两方面因素的综合影响,尤其是国家宏观政策对市场冲击,导致2011 年公司氨曲南原料药合并抵消前的销量较2010年有所下降,从2010年的52,220.78 公斤下降至50,463.56公斤,降幅达3.36%,同时公司氨曲南原料药合并抵消后的销 售收入和单价也呈下降趋势,分别较2010年下降54.44%和40.07%.该情况与公司 原有预期有一定差异, 若公司继续按原计划进行氨曲南原料药技改扩产项目的建设,