PDF《六、其他重要事项的说明情况》

1 人)人,主任

1 名、副主任

2 名、 股级干部

4 名、工勤人员

1 名、其他工作员

3 名. 第二部分 毕节市赫章县生态文明家园建设办公室

2019 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况 毕节市赫章县生态文明家园建设办公室

2019 年收入预 算总额为 110.83 万元,均为公共财政预算拨款收入.相应 安排支出预算 110.83 万元,其中一般公共服务支出 100.06 万元、住房保障支出 10.77 万元. 毕节市赫章县生态文明家园建设办公室预算当年收支 总额与

2018 年预算数 77.7 万元相比,增加 33.13 万元,增长29.9%.主要原因是:2019 年危改工作任务的繁重和工作 人员的增加.

二、支出预算安排情况

2019 年公共财政预算安排基本支出 110.83 万元,均为 县本级支出,主要是用于保障单位正常运转、完成日常工作 任务的支出,具体是:

(一)严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费 103.93 万元.

(二)办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费 6.9 万元.

(三)严格按照国家、省、市和县相关规定核定的公务 交通补贴

0 万元.

三、一般公共预算情况说明

(一)一般公共预算规模变化情况 赫章县生态文明家园建设办公室

2019 年一般公共预算 110.83 万元,比2018 年执行数减少 1.72 万元,比2018 年 执行数下降 1.5%.主要原因中央八项规定,公务运行和公务 接待费减少.比2018 年预算数增加 33.13 万元,比2018 年 预算数增长 29.9 %.主要原因

2019 年危改工作任务的繁重 和工作人员的增加 .

(二)一般公共预算结构情况 一般公共服务支出(类)支出 100.06 万元,占一般公 共预算的 90.28%,住房保障支出(类)支出 10.77 万元,占 一般公共预算的 9.72%.

(三)一般公共预算具体使用情况. 1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机 关事务(款)事业运行(项)

2019 年预算数为 100.06 万元,比2018 年预算数增加

2 9.66 万元,增长 29.6%.其中:按政府经济分类对事业单位 经常性补助(类)工资福利支出(款)预算数为 93.16 万元;

对事业单位经常性补助(类)商品和服务支出(款)6.9 万元;

2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项)

2019 年预算数为 10.77 万元,比2018 年预算数增加 3.

57 万元,增长 33.14%.其中,按政府经济分类对事业单位 经常性补助(类)工资福利支出(款)预算数为 10.77 万元.

四、 三公 经费预算情况

2019 年度 三公 经费财政拨款支出预算 2.96 万元, 占一般公共预算财政拨款支出预算 2.7%,比上年预算数增 减少 3.4 万元,降低 53.4%.其中:公务接待费支出预算 0.36 万元,占一般公共预算财政拨款支出预算 0.33 %,占 三公 经费的

12 %, 公务用车运行费支出预算 2.6 万元, 占一般公共预算财政拨款支出预算 2.3 %,占 三公 经费 的88 %.具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费.我县对因公出国(境)费实 行总额控制,年初未分配到本单位,目前这项经费预算暂无 数据.与2018 年预算相同.

(二)公务接待费.2019 年公务接待费预算安排为 0.

36 万元,占公共财政预算支出的 0.33 %,主要用于全县农 村环境综合整治和农村危房改造工作的检查、验收接待.与 去年年初预算相比,公务接待费预算减少 1.23 万元,降低 77.4%,主要原因是我单位贯彻落实中央 八项规定 、省委 十项规定 和市委 十项规定 精神,厉行节约,严控 公务接待费开支.