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股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 宝泰隆新材料股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金使用的 可行性分析报告 二一六年七月 宝泰隆新材料股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告

1 目录目录.

1 释义.2

一、本次非公开发行募集资金的使用计划.6

二、本次募集资金投资项目的基本情况.6

(一)项目概况.6

(二)项目调整情况.7

(三)项目实施的背景.8

(四)项目实施的目的.11

(五)项目发展前景.13

(六)项目效益评价.14

三、募集资金投资项目的可行性分析.14

(一)项目所需原材料供应充足.14

(二)项目技术工艺成熟可靠.14

(三)公司具备较强的项目管理能力.15

(四)产品销售市场前景可观.15

四、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况等的影响

16

(一)本次非公开发行对公司经营管理的影响.16

(二)本次非公开发行对公司财务状况的影响.16

五、募投项目所涉及相关报批事项及进展情况

16 宝泰隆新材料股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告

2 释义本可行性分析报告中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义: 发行人/宝泰隆/公司/ 本公司/上市公司 指 宝泰隆新材料股份有限公司(曾用名为七台河宝泰隆煤化工股份有 限公司) 本次非公开发行/本 次发行 指 宝泰隆新材料股份有限公司本次以非公开发行的方式向特定对象发 行A股股票的行为 A 股指获准在境内证券交易所上市,以人民币标明面值,以人民币认购和 进行交易的普通股股票 募投项目/本次募投 项目/本项目/该项目 指 焦炭制

30 万吨稳定轻烃(转型升级)项目 本可行性分析报告 指 宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可 行性分析报告 前次非公开发行/该 次非公开发行 指 公司

2015 年2月向特定对象非公开发行人民币普通股 A 股 前次募集资金/前次 非公开募集资金 指 公司于

2015 年2月向特定对象非公开发行 16,000 万股人民币普通 股A股所募集的资金 控股股东 指 宝泰隆之控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司(曾用名为黑龙江宝 泰隆煤化工集团有限公司) 实际控制人、法定代 表人 指 宝泰隆之法定代表人、实际控制人焦云先生 董事会 指 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 股东大会 指 宝泰隆新材料股份有限公司股东大会 定价基准日 指 公司第三届董事会第三十三次会议决议公告日 发行底价 指 定价基准日前

20 个交易日公司股票交易均价的 90%,即5.21 元/股 原煤 指 煤矿生产出来的未经洗选、未经加工的毛煤 原料煤 指 泛指洗选精煤用的原煤 精煤 指 洗精煤,是指经洗煤厂机械加工后,降低了灰分、硫分,去掉了一 些杂质,适合一些专门用途的优质煤.包括炼焦用、非炼焦用的洗 精煤和加热、动力用的洗混煤、洗块煤、洗末煤等.不包括洗中煤、 矸石和煤泥. 洗精煤可分为冶炼用炼焦洗精煤和其它用炼焦洗精煤. 冶炼用的炼焦洗精煤,其粒度为小于

50 毫米、80 毫米和

100 毫米 三种;

灰分小于或等于 12.5%,简称冶炼精煤;

其它用炼焦洗精煤, 粒度也小于

50、

80、100 毫米三种,灰分在 12.5%-16%之间,简称 其他精煤 焦炭 指 炼焦煤经过高温干馏获得的可燃固体产物,是一种质地坚硬、多孔、 呈银灰色、有不同粗细裂纹的碳质固体块状材料.炼焦煤在隔绝空 气的条件下,加热到 950-1050℃,经过干燥、热解、熔融、粘结、 固化、收缩等阶段最终制成焦炭.依据其主要用途,可分为冶金焦 和化工焦等种类 焦炉煤气 指 又称焦炉气、粗煤气或荒煤气.是指煤在炼焦炉中经过高温干馏后, 在产出焦炭和焦油产品的同时所产生的一种可燃性气体,是炼焦工 业的副产品.其主要成分为氢气和甲烷,由于可燃成分多,属于高 热值煤气 宝泰隆新材料股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告

3 煤焦油 指 煤焦油是炼焦工业煤热解生成的粗煤气中的产物之一,是一种黑色 或黑褐色粘稠状液体,可燃并有腐蚀性.煤焦油是煤化学工业的主 要原料之一,其成分达上万种,主要含有苯、甲苯、二甲苯、萘、 蒽等芳烃,以及芳香族含氧化合物,含氮、含硫的杂环化合物等多 种有机物 燃料油 指 燃料油主要由石油的裂化残渣油和直馏残渣油制成的,其特点是粘 度大,含非烃化合物、胶质、沥青质多.广泛用于电厂发电、船舶 锅炉燃料、加热炉燃料、冶金炉和其它工业炉燃料 煤焦沥青 指 又称煤沥青,是煤焦油加工过程中,经过蒸馏去除液体馏分以后的 残余物.煤沥青是煤焦油的主要成分,约占总量的 50%~60%,一般 室温下,煤沥青为黑色脆性块状物,有光泽、臭味、熔融时易燃烧、 有毒 针状焦 指 针状焦其外观为银灰色、有金属光泽的多孔固体,其结构具有明显 流动纹理,孔大而少且略呈椭圆形,颗粒有较大的长宽比,有如纤 维状或针状的纹理走向,摸之有润滑感,是生产超高功率电极、特 种炭素材料、炭纤维及其复合材料等高端炭素制品的原料.根据生 产原料的不同,针状焦可分为油系针状焦(以石油渣油为原料)和 煤系针状焦(以煤焦油沥青及其馏分为原料)两种 驰放气 指 驰放气是化工生产中,不参与反应的气体或因品位过低不能利用, 在化工设备或管道中积聚而产生的气体 甲醇 指 系结构最为简单的饱和一元醇,CAS 号有 67-56-

1、170082-17-4,分 子量 32.04,沸点 64.7℃,为无色有酒精气味易挥发的液体.用于制 造甲醛和农药等,并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等,通常 由一氧化碳与氢气反应制得 稳定轻烃 指 外观为透明液体, 主要由 C4-C10 各簇烃类组成, 按研究法辛烷值可 分为

90 号、93 号、97 号三个牌号,主要用于化工原料和高清洁燃 油添加剂 冶金焦 指 主要指冶金用的焦炭,是高炉焦、铸造焦、铁合金焦和有色金属冶 炼用焦的统称.主要特点是块度大、反应性低、气孔率小、具有足 够的抗冲击破碎强度、灰分和硫分低等 化工焦 指 专用于生产煤气的焦炭,也称气化焦.作为气化原料,生产以 CO 和H2 为可燃成分的煤气.要求灰分低,灰熔点高、块度适当和均匀 有机化工 指 有机化工又称有机合成工业,是以石油、天然气、煤等为基础原料, 主要生产各种有机原料的工业, 包括 C4 以上脂肪烃系产品、 芳烃系 产品等 成品油 指 按照《成品油办法》(商务部令

2006 年第

23 号)第四条,成品油 是汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途 的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料 辛烷值 指 汽油辛烷值是汽油在稀混合气情况下抗爆性的表示单位,在数值上 等于在规定条件下与试样抗爆性相同的标准燃料中所含异辛烷的体 积百分数.标准燃料由异辛烷和正庚烷的混合物组成,其中异辛烷 的体积百分数愈高,它的抗爆性能也愈好.异辛烷用作抗爆性优良 的标准,辛烷值定为 100;

正庚烷用作抗爆性低劣的标准,辛烷值 为0.将这两种烃按不同体积比例混合,可配制成辛烷值由

0 到100 的标准燃料 烟气脱硫脱硝 指 从烟道气或其他工业废气中除去硫氧化物(SO2 和SO3)和氮氧化物 国V标准 指即 国五标准 ,是国家第五阶段机动车污染物排放标准的简称.是 国家新一阶段对氮氧化物、碳氢化合物、一氧化碳和悬浮粒子等机 动车排放物的限制标准.相比国四标准,新标准轻型车氮氧化物排 放可以降低 25%,重型车氮氧化物排放可以降低 43% 宝泰隆新材料股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告

4 PX 指PX 为P-xylene 的简称即对二甲苯,是一种重要的有机化工原料.下 游主要用于生产精对苯二甲酸(PTA),再用于生产聚对苯二甲酸 乙二醇酯(PET 又称聚酯或涤纶),并最终用于服装、包装材料、 电器电子制造、汽车机械制造等行业 LPG 指 液化石油气,主要组分是丙烷和丁烷,有少量的烯烃.是从油气 田开采、炼油厂和乙烯工厂中生产的一种无色、挥发性气体,主 要应用于汽车、城市燃气、有色金属冶炼和金属切割通等行业 重油 指 呈暗黑色液体,是原油提取汽油、柴油后的剩余重质油,其成分主 要是碳氢化合物,其特点是分子量大、黏度高.重油的比重一般在 0.82~0.95,热值在 10,000~11,000 kcal/kg.重油的发热量很高,一 般为 40000~42000 kJ/kg.它的燃烧温度高,火焰的辐射能力强,是 钢铁生产的优质燃料 PTA 指PTA 为Pure Terephthalic Acid 的简称即精对苯二甲酸,是以 PX 为 原料,液相氧化生成粗对苯二甲酸,再经加氢精制,结晶,分离, 干燥,得到精对苯二甲酸.主要用于生产聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET),是重要的大宗有机原料之一,广泛用于与化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济相关的各个方面 PET 指PET 为Polyethylene Terephthalate 的简称即聚对苯二甲酸乙二酯, 由 对苯二甲酸二甲酯与乙二醇酯交换或以对苯二甲酸与乙二醇酯化先 合成对苯二甲酸双羟乙酯,然后再进行缩聚反应制得.属结晶型饱 和聚酯,为乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物,表面平滑有光泽. 用途广泛,主要应用于电子电器产品、可纺成聚酯纤维、制成薄膜、 用于塑料包装等 PM2.5 指即 细颗粒物 , 指环境空气中空气动力学当量直径小于等于 2.5 微 米的颗粒物.其粒径小,面积大,活性强,易附带有毒、有害物质, 且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环 境质量的影响更大.PM2.5 可以由硫和氮的氧化物转化而成,其来 源主要包括自然源和人为原,其中人为源主要包括各种燃料燃烧过 程中排放的烟尘及各类交通工具在运行过程中使用燃料时向大气........