PDF《乌鲁木齐市林业局（乌鲁木齐市园林管理局）》

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1 - 乌鲁木齐市林业局(乌鲁木齐市园林管理局)

2019 年部门预算公开 -

2 - 目录 第一部分 乌鲁木齐市林业局(乌鲁木齐市园林管理局) 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况 第二部分

2019 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算 三公 经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表 第三部分

2019 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市林业局(乌鲁木齐市园林管理局)2019 年收 支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市林业局(乌鲁木齐市园林管理局)2019 年收 入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市林业局(乌鲁木齐市园林管理局)2019 年支 出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市林业局(乌鲁木齐市园林管理局)2019 年财 政拨款收支预算情况的总体说明 -

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五、关于乌鲁木齐市林业局(乌鲁木齐市园林管理局)2019 年一 般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市林业局(乌鲁木齐市园林管理局)2019 年一 般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市林业局(乌鲁木齐市园林管理局)2019 年项 目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市林业局(乌鲁木齐市园林管理局)2019 年一 般公共预算 三公 经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市林业局(乌鲁木齐市园林管理局)2019 年政 府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部 乌鲁木齐市林业局(乌鲁木齐市园林管理局)单位概况

一、主要职能 组织指导森林资源、园林绿化的管理、培育和保护;

组织实施 天然林保护工程和生态林建设工程;

组织森林资源、园林绿地的调 (普)查、生态监测和统计、野生动植物保护、湿地管理、陆生野 生动物疫源疫病监测;

指导监督森林资源的开发利用和园林绿化设 施的管理;

监督林木、木材的凭证采伐与运输;

组织、指导林地、 林权、园林绿地的管理;

负责森林资源、绿化用地的有偿使用并监 督林地合理开发利用.

研究提出林业、园林发展的经济调节意见;

监管国有林业、园林资产;

负责林业、园林建设项目的管理工作;

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4 - 负责各类林业基金筹集管理和监督使用;

参与林业、园林绿化产品 质量、标准的监督管理.

二、机构设置及人员情况 从预算单位构成看,市林业局(市园林管理局)的部门预算包 括:市林业局(市园林管理局)本级预算及下属

13 家预算单位在 内的汇总预算, 另外

3 家民营企业托管改制前离退休人员经费也包 括在汇总预算内. 市林业局(市园林管理局)机关本级下设

10 个处室,分别是: 政治处、办公室、政策法规处、林业处、园林处、规建处、野生动 植物保护和科技处、行政审批处、财务审计处、纪检监察室.另市 政府派出机构乌鲁木齐市绿化委员会办公室设在我局. 本部门中,行政单位

2 家,参公管理事业单位

1 家,事业单位

11 家,另外

3 家民营企业托管改制前离退休人员经费也包括在汇 总预算内.纳入市林业局(市园林管理局)2018 年部门预算编制 范围的二级预算单位包括: 乌鲁木齐市林业局(乌市园林管理局) 乌鲁木齐市森林公安局 乌鲁木齐市林业有害生物防治检疫局 乌鲁木齐市河滩管理处 乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站 乌鲁木齐市林木种苗管理站 乌鲁木齐市鲤鱼山公园(本年新增单位) -

5 - 乌鲁木齐市红山公园 乌鲁木齐市人民公园 乌鲁木齐市水上乐园 乌鲁木齐市动物园 乌鲁木齐市植物园 乌鲁木齐市天山公园 乌鲁木齐市种苗场 另外三家民营企业为:新疆俊发实业投资(集团)有限责任公 司、新疆凌云翔市政景观工程有限公司、乌鲁木齐市昱萌园林幼儿 园. 部门编制数

1135 人,实有人数

2104 人,其中:在职

1004 人, 增加

39 人;

退休(含退职)1097 人,增加

56 人;

离休

3 人,与 上年无变化. -

6 - 第二部分

2019 年部门预算公开表 表一: 部门收支总体情况表 编制部门:乌鲁木齐市林业局(乌鲁木齐市园林管理局) 单位:万元 收入支出项目预算数 按支出功能分类 预算数

一、财政拨款 18,342.13

201 一般公共服务支出 一般公共预算 18,342.13

202 外交支出 基金预算拨款

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出 1,987.30

三、其他收入 9,035.70

209 社会保险基金支出

四、财政预拨款结余结转

210 医疗卫生与计划生育支出 结转

211 节能环保支出 结余

212 城乡社区支出

213 农林水支出 25,390.53

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土海洋气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理事务

223 国有资本经营预算支出

224 灾害防治及应急管理支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出 -

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233 债务发行费支出 小计 27,377.83 小计 27,377.83 单位上年结余

230 转移性支出 收入总计27,377.83 支出合计27,377.83 备注:无内容应公开空表并说明情况. 表二: 部门收入总体情况表 编制部门:乌鲁木齐市林业局(乌鲁木齐市园林管理局) 单位:万元 类款项功能科目名称 总计财政拨款 其他收 入 财政预拨款结 余结转 小计 一般公共 预算 基金 预算 拨款 结转 结余

208 社会保障和就 业支出 1,987.30 1,356.50 1,356.50 630.80

05 行政事业单 位离退休 1,987.30 1,356.50 1,356.50 630.80

208 05

04 未归口管 理的行政单位 离退休 0.95 0.95 0.95

208 05

04 未归口管 理的行政单位 离退休 42.04 42.04 42.04

208 05

04 未归口管 理的行政单位 离退休 0.69 0.69 0.69

208 05

05 机关事业 单位基本养老 保险缴费支出 57.05 57.05 57.05

208 05

05 机关事业 单位基本养老 保险缴费支出 216.15 129.69 129.69 86.46

208 05

05 机关事业 单位基本养老 保险缴费支出 120.50 72.30 72.30 48.20

208 05

05 机关事业 单位基本养老 保险缴费支出 87.42 52.45 52.45 34.97

208 05

05 机关事业 单位基本养老 保险缴费支出 170.06 102.04 102.04 68.02

208 05 机关事业 84.81 84.81 84.81 -

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05 单位基本养老 保险缴费支出

208 05

05 机关事业 单位基本养老 保险缴费支出 15.52 15.52 15.52

208 05

05 机关事业 单位基本养老 保险缴费支出 38.77 23.26 23.26 15.51

208 05

05 机关事业 单位基本养老 保险缴费支出 67.05 67.05 67.05

208 05

05 机关事业 单位基本养老 保险缴费支出 188.13 112.88 112.88 75.25

208 05

05 机关事业 单位基本养老 保险缴费支出 101.94 61.16 61.16 40.78

208 05

05 机关事业 单位基本养老 保险缴费支出 67.26 67.26 67.26

208 05

05 机关事业 单位基本养老 保险缴费支出 29.98 29.98 29.98

208 05

05 机关事业 单位基本养老 保险缴费支出 195.27 117.16 117.16 78.11

208 05

06 机关事业 单位职业年金 缴费支出 86.46 51.87 51.87 34.59

208 05

06 机关事业 单位职业年金 缴费支出 15.51 9.30 9.30 6.21

208 05

06 机关事业 单位职业年金 缴费支出 40.78 24.47 24.47 16.31

208 05

06 机关事业 单位职业年金 缴费支出 68.03 40.82 40.82 27.21

208 05

06 机关事业 单位职业年金 缴费支出 75.25 45.15 45.15 30.10

208 05

06 机关事业 单位职业年金 缴费支出 48.20 28.92 28.92 19.28

208 05

06 机关事业 单位职业年金 缴费支出 34.97 20.98 20.98 13.99

208 05

06 机关事业 单位职业年金 缴费支出 78.11 46.86 46.86 31.25

208 05

99 其他行政 事业单位离退 休支出 10.99 10.99 10.99 -

9 -

208 05

99 其他行政 事业单位离退 休支出 3.27 3.27

208 05

99 其他行政 事业单位离退 休支出 3.02 3.02 3.02

208 05

99 其他行政 事业单位离退 休支出 9.87 9.87 9.87

208 05

99 其他行政 事业单位离退 休支出 3.37 3.37 3.37

208 05

99 其他行政 事业单位离退 休支出 1.81 1.81 1.81

208 05

99 其他行政 事业单位离退 休支出 2.70 2.70 2.70

208 05

99 其他行政 事业单位离退 休支出 1.18 1.18

208 05

99 其他行政 事业单位离退 休支出 0.42 0.42 0.42

208 05

99 其他行政 事业单位离退 休支出 6.07 5.96 5.96 0.11

208 05

99 其他行政 事业单位离退 休支出 1.45 1.45 1.45

208 05

99 其他行政 事业单位离退 休支出 12.25 12.25 12.25

213 农林水支出 25,390.53 16,985.63 16,985........