PDF《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》

危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则 国家安全生产监督管理总局

2012 年7月1目录1总则.

2

3 隐患排查方式及频次

4 3.1 隐患排查方式

4 3.2 隐患排查频次确定

6 4 隐患排查内容

7 4.1 安全基础管理

8 4.2 区域位置和总图布置

9 4.3 工艺管理

9 4.4 设备管理

10 4.5 电气系统

11 4.6 仪表系统

12 4.7 危险化学品管理

13 4.8 储运系统

13 4.9 消防系统

14 4.10 公用工程系统

14 5 隐患治理与上报

15 5.1 隐患级别

15 5.2 隐患治理

15 5.3 隐患上报

16 附录 A.18 重大事故隐患风险评估方法.18 附件

20 各专业隐患排查表

20 1 安全基础管理隐患排查表

20 2 区域位置及总图布置隐患排查表.28

3 工艺隐患排查表

33 4 设备隐患排查表

37 5 电气系统隐患排查表

42 6 仪表隐患排查表

47 7 危险化学品管理隐患排查表.50

8 储运系统隐患排查表

53 9 公用工程隐患排查表

62 10 消防系统隐患排查表

64 2

1 总则 1.1 为了切实落实企业安全生产主体责任, 促进危险化学品 企业建立事故隐患排查治理的长效机制,及时排查、消除事故 隐患,有效防范和减少事故,根据国家相关法律、法规、规章 及标准,制定本实施导则. 1.2 本导则适用于生产、使用和储存危险化学品企业(以 下简称企业)的事故隐患排查治理工作. 1.3 本导则所称事故隐患(以下简称隐患),是指不符合安 全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的 规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发 生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管 理上的缺陷,包括: (1)作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存 在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度 规定的情况. (2)法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定,但企 业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安 全管理等方面存在的缺陷.

2 基本要求 2.1 隐患排查治理是企业安全管理的基础工作, 是企业安全 生产标准化风险管理要素的重点内容,应按照 谁主管、谁负 责 和 全员、全过程、全方位、全天候 的原则,明确职责, 建立健全企业隐患排查治理制度和保证制度有效执行的管理体 系,努力做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患,保证企 业安全生产. 2.2 企业应建立和不断完善隐患排查体制机制, 主要包括:

3 2.2.1 企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全 面负责,应保证隐患治理的资金投入,及时掌握重大隐患治理 情况,治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施, 并明确分管负责人. 分管负责隐患排查治理的负责人,负责组织检查隐患排查 治理制度落实情况,定期召开会议研究解决隐患排查治理工作 中出现的问题,及时向主要负责人报告重大情况,对所分管部 门和单位的隐患排查治理工作负责. 其他负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负 责. 2.2.2 隐患排查要做到全面覆盖、 责任到人,定期排查与日 常管理相结合,专业排查与综合排查相结合,一般排查与重点 排查相结合,确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角. 2.2.3 隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、 责任到人、限期完成.能立即整改的隐患必须立即整改,无法 立即整改的隐患,治理前要研究制定防范措施,落实监控责任, 防止隐患发展为事故. 2.2.4 技术力量不足或危险化学品安全生产管理经验欠缺 的企业应聘请有经验的化工专家或注册安全工程师指导企业开 展隐患排查治理工作. 2.2.5 涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品 和重大危险源 (以下简称 两重点一重大 ) 的危险化学品生产、 储存企业应定期开展危险与可操作性分析(HAZOP) ,用先进科 学的管理方法系统排查事故隐患. 2.2.6 企业要建立健全隐患排查治理管理制度,包括隐患 排查、隐患监控、隐患治理、隐患上报等内容.

4 隐患排查要按专业和部位,明确排查的责任人、排查内容、 排查频次和登记上报的工作流程. 隐患监控要建立事故隐患信息档案,明确隐患的级别,按照 五定 (定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改 期限、定控制措施)的原则,落实隐患治理的各项措施,对隐 患治理情况进行监控,保证隐患治理按期完成. 隐患治理要分类实施:能够立即整改的隐患,必须确定责 任人组织立即整改,整改情况要安排专人进行确认;

无法立即 整改的隐患,要按照评估―治理方案论证―资金落实―限期治 理―验收评估―销号的工作流程, 明确每一工作节点的责任人, 实行闭环管理;

重大隐患治理工作结束后,企业应组织技术人 员和专家对隐患治理情况进行验收, 保证按期完成和治理效果. 隐患上报要按照安全监管部门的要求,建立与安全生产监 督管理部门隐患排查治理信息管理系统联网的 隐患排查治理 信息系统 , 每个月将开展隐患排查治理情况和存在的重大事故 隐患上报当地安全监管部门,发现无法立即整改的重大事故隐 患,应当及时上报. 2.2.7 要借助企业的信息化系统对隐患排查、监控、治理、 验收评估、上报情况实行建档登记,重大隐患要单独建档.

3 隐患排查方式及频次 3.1 隐患排查方式 3.1.1 隐患排查工作可与企业各专业的日常管理、专项检 查和监督检查等工作相结合,科学整合下述方式进行: (1)日常隐患排查;

(2)综合性隐患排查;

(3)专业性隐患排查;

5 (4)季节性隐患排查;

(5)重大活动及节假日前隐患排查;

(6)事故类比隐患排查. 3.1.2 日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和 班中巡回检查,以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、 安全等专业技术人员的日常性检查.日常隐患排查要加强对关 键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查. 3.1.3 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的,以安 全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为 重点,各有关专业和部门共同参与的全面检查. 3.1.4 专业隐患排查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进 行的专业检查. 3.1.5 季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐 患检查,主要包括: (1)春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重 点;

(2)夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、 防暑降温为重点;

(3)秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点;

(4)冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电 为重点. 3.1.6 重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动 和节假日前,对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备 状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业 保卫、应急工作等进行的检查,特别是要对节日期间干部带班

6 值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备 和应急工作进行重点检查. 3.1.7 事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故 后的举一反三的安全检查. 3.2 隐患排查频次确定 3.2.1 企业进行隐患排查的频次应满足: (1) 装置操作人员现场巡检间隔不得大于

2 小时, 涉及 两 重点一重大 的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间 隔不得大于

1 小时,宜采用不间断巡检方式进行现场巡检. (2)基层车间(装置,下同)直接管理人员(主任、工艺 设备技术人员)、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行 相关专业检查. (3)基层车间应结合岗位责任制检查,至少每周组织一次 隐患排查,并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患 一起进行汇总;

基层单位(厂)应结合岗位责任制检查,至少 每月组织一次隐患排查. (4)企业应根据季节性特征及本单位的生产实际,每季度 开展一次有针对性的季节性隐患排查;

重大活动及节假日前必 须进行一次隐患排查. (5)企业至少每半年组织一次,基层单位至少每季度组织 一次综合性隐患排查和专业隐患排查,两者可结合进行. (6) 当获知同类企业发生伤亡及泄漏、 火灾爆炸等事故时, 应举一反三,及时进行事故类比隐患专项排查. (7)对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的,可依 据实际变化情况确定排查周期,如果发生变化,应及时进行隐 患排查.

7 3.2.2 当发生以下情形之一,企业应及时组织进行相关专 业的隐患排查: (1)颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法 律法规、标准规范重新修订的;

(2)组织机构和人员发生重大调整的;

(3)装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数 发生重大改变的,应按变更管理要求进行风险评估;

(4)外部安全生产环境发生重大变化;

(5)发生事故或对事故、事件有新的认识;

(6)气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾 害. 3.2.3 涉及 两重点一重大 的危险化学品生产、储存企业 应每五年至少开展一次危险与可操作性分析(HAZOP) .

4 隐患排查内容 根据危险化学品企业的特点,隐患排查包括但不限于以下 内容: (1)安全基础管理;

(2)区域位置和总图布置;

(3)工艺;

(4)设备;

(5)电气系统;

(6)仪表系统;

(7) 危险化学品管理;

(8)储运系统;

(9)公用工程;

(10)消防系统.

8 4.1 安全基础管理 4.1.1 安全生产管理机构建立健全情况、 安全生产责任制和 安全管理制度建立健全及落实情况. 4.1.2 安全投入保障情况,参加工伤保险、安全生产责任 险的情况. 4.1.3 安全培训与教育情况,主要包括: (1)企业主要负责人、安全管理人员的培训及持证上岗情 况;

(2)特种作业人员的培训及持证上岗情况;

(3)从业人员安全教育和技能培训情况. 4.1.4 企业开展风险评价与隐患排查治理情况, 主要包括: (1)法律、法规和标准的识别和获取情况;

(2)定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情 况;

(3)风险评价结果的落实、宣传及培训情况;

(4)企业隐患排查治理制度是否满足安全生产需要. 4.1.5 事故管理、变更管理及承包商的管理情况. 4.1.6 危险作业和检维修的管理情况,主要包括: (1) 危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情 况;

(2)动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电 作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵 盲板作业等危险性作业的作业许可管理与过程监督情况. (3)从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用情 况;

4.1.7 危险化学品事故的应急管理情况.

9 4.2 区域位置和总图布置 4.2.1 危险化学品生产装置和重大危险源储存设施与《危 险化学品安全管理条例》中规定的重要场所的安全距离. 4.2.2 可能造成水域环境污染的危险化学品危险源的防范 情况. 4.2.3 企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事 故灾难的危险点排查、防范和治理情况. 4.2.4 企业内部重要设施的平面布置以及安全距离,主要 包括: (1)控制室、变配电所、化验室、办公室、机柜间以及人 员密集区或场所;

(2)消防站及消防泵房;

(3)空分装置、空压站;

(4)点火源(包括火炬) ;

(5)危险化学品生产与储存设施等;

(6)其他重要设施及场所. 4.2.5 其他总图布置情况,主要包括: (1)建构筑物的安全通道;

(2)厂区道路、消防道路、安全疏散通道和应急通道等重 要道路(通道)的设计、建设与维护情况;

(3)安全警示标志的设置情况;

(4)其他与总图相关的安全隐患. 4.3 工艺管理 4.3.1 工艺的安全管理,主要包括: (1)工艺安全信息的管理;

(2)工艺风险分析制度的建立和执行;

10 (3)操作规程的编制、审查、使用与控制;

(4)工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理. 4.3.2 工艺技术及工艺装置的安全控制,主要包括: (1)装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置 超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁 装置等设施;

(2)针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的安全 泄压系统以及安全泄压措施的完好性;

(3)危险物料的泄压排放或放空的安全性;

(4)按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批 重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐 的控制方案》 (安监总管三〔2009〕116 号)的要求进行危险化 工工艺的安全控制情况;

(5)火炬系统的安全性;

(6)其他工艺技术及工艺装置的安全控制方面的隐患. 4.3.3 现场工艺安全状况,主要包括: (1)工艺卡片的管理,包括工艺卡片的建立和变更,以及 工艺指标的现场控制;

(2) 现场联锁的管理,包括联锁管理制度及现场联锁投用、 摘除与恢复;

(3)工艺操作记录及交接班情况;

(4) 剧毒品部位的巡检、 取样、 操作与检维修的现场管理. 4.4 设备管理 4.4.1 设备管理制度与管理体系的建立与执行情况, 主要包 括: (1) 按照国家相关法律法规制定修订本企业的设备管理制

11 度;

(2)有健全的设备管理体系,设备管理人员按要求配备;

(3)建立健全安全设施管理制度及台账. 4.4.2 设备现场的安全运行状况,包括: (1)大型机组、机泵、锅炉、加热炉等关键设备装置的联 锁自保护及安全附件的设置、投用与完好状况;

(2)大型机组关键设备特级维护到位,备用设备处于完好 备用状态;

(3)转动机器的润滑状况,设备润滑的 五定 、 三级 过滤 ;

(4)设备状态监测和故障诊断情况;

(5) 设备的腐蚀防护状况, 包括重点装置设备腐蚀的状况、 设备腐蚀部位、工艺防腐措施,材料防腐措施等. 4.4.3 特种设备(包括压力容器及压力管道)的现场管理, 主要包括: (1)特种设备(包括压力容器、压力管道)的管理制度及 台账;

(2)特种设备注册登记及定期检测检验情况;

(3)特种设备安全附件的管理维护. 4.5 电气系统 4.5.1 电气系统的安全管理,主要包括: (1)电气特种作业人员资格管理;

(2)电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况. 4.5.2 供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置,主 要包括: (1)用电设备的电力负荷等级与供电系统的匹配性;

12 (2) 消防泵、 关键装置、 关键机组等特别重要负荷的供电;

(3)重要场所事故应急照明;

(4)电缆、变配电相关设施的防火防爆;

(5)爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及安装;

(6)建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电. 4.5.3 电气设施、 供配电线路及临时用电的现场安全状况. 4.6 仪表系统 4.6.1 仪表的综合管理,主要包括: (1)仪表相关管理制度建立和执行情况;

(2)仪表系统的档案资料、台账管理;

(3)仪表调试、维护、检测、变更等记录;

(4)安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等. 4.6.2 系统配置,主要包括: (1) 基本过程控制系统和安全仪表系统的设置满足安全稳 定生产需要;

(2)现场检测仪表和执行元件的选型、安装情况;

(3)仪表供电、供气、接地与防护情况;

(4) 可燃气体和有毒气体检测报警器的选型、 布点及安装;

(5)安装在爆炸危险环境仪表满足要求等. 4.6.3 现场各类仪表完好有效, 检验维护及现场标识情况, 主要包括: (1)仪表及控制系统的运行状况稳定可靠,满足危险化学 品生产需求;

(2)按规定对仪表进行定期检定或校准;

(3)现场仪表位号标识是否清晰等.

13 4.7 危险化学品管理 4.7.1 危险化学品分类、登记与档案的管理,主要包括: (1)按照标准对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分 类,分类结果汇入危险化学品档案;

(2)按相关要求建立健全危险化学品档案;

(3)................