PDF《郑州市管城回族区市政建设管理局 2019 年 部门预算公开情况...》

0 万元) ,政府性基金收入

0 万元.

二、支出预算说明

2019 年支出预算 1045.45 万元,其中:基本支出 731.89 万元,事业发展专项支出 313.56 万元.

(一)按功能科目分类,包括社会保障和就业支出 83.68 万元;

卫生健康支出 32.89 万元;

城乡社区支出 888.84 万元;

住房 保障支出 40.04 万元.

(二)按支出用途分类,包括基本支出 731.89 万元,其中工 资福利支出 593.5 万元, 商品和服务支出 100.09 万元, 对个人和 家庭补助支出 38.3 万元;

事业发展专项支出 313.56 万元.

(三)主要项目: 1.常规专项支出 52.26 万元. (1)星月游园土地租赁费:21.26 万元. 根据星月游园土地租用协议书,我区星月游园租用陇海马路 街道办事处陇海新村村民委员会土地, 土地面积 17.715 亩, 每年 租金 10.63 万元. (2)京广铁路(南三环--十八里河)绿化项目管养费:8 万元. 京广铁路 (南三环--十八里河) 绿化工程完成绿化面积 8.684 万平方米,于2014 年5月开工,当年

12 月完工,施工单位管养 期为两年.我单位于

2017 年1月进行日常的管养工作.2017 年11 月移交区开发公司管养,2017 年1月至

2017 年10 月管养费 为8万元.2019 年需支付管养费

8 万元. (3)铁路沿线、生态廊道、过境干线公路、高速互通立交及出 入口区域绿化工作经费:20 万元. 根据省会路绿指(2018)1 号;

郑政明电(2018)20 号;

管 政明电(2018)5 号,按照市委、市政府建设国家中心城市要求, 为全面提升城市形象,现开展省会铁路沿线、生态廊道、过境干 线公路、 高速互通立交及出入口区域绿化工作.全面完成铁路沿线、 生态廊道、过境干线公路、高速互通立交及出入口区域绿化提升 任务.需航拍、编辑等工作需

15 万元,租车

10 万元,日常办公 用品

15 万元.该项目

2019 年完工,2019 年需支付

40 万元. (4)城市防汛经费:3 万元.

2019 年5月份之前, 做好防汛物资储备工作和各类排水设施、 积水点、安全隐患排查工作;

5――10 月份随时关注天气状况, 做好降雨期间内涝输排、突发情况应急处置工作;

年底进行全面 工作总结,召开专题会议,对先进单位、个人进行表彰;

等共需 经费

3 万元. 2.政府投资项目支出 261.3 万元. (1)绿化管理房:19.3 万元. 根据管发统计【2012】71 号《关于管城回族区市政建设管理 局2012 年绿化所新建管理房立项的批复》,2013 年在管城区逸 心公园内建设管理房一座.审定金额为 59.3 万元,已支付

40 万元,2019 年需支付 19.3 万元 (2)南三环中州大道生态廊道绿道连通提质工程:20 万元. 根据郑州市人民政府《关于印发郑州市创建国家生态园林城市实 施方案的通知》郑政文〔2018〕33 号和《关于印发省会铁路沿线、 生态廊道、过境干线公路、高速互通立交及出入口区域绿化工作 方案的通知》郑政办明电〔2018〕390 号.南三环中州大道绿道 总长度约

10 公里(双侧) ,部分区域存在断点不连通,部分绿道 区域遗留未实施;

中州大道生态廊道遗留区域

50000 平方米,主 要建设内容为绿道断点连接,绿化种植和配套基础设施的完善. 总投资

1700 万元,2019 年需支付

20 万元. (3)春节、国庆等重大节日期间氛围营造:200 万元. 依据《2019 年郑州市城市园林绿化工作实施方案》 .做好元 旦、春节、 五一 、 十一 和重大节庆日期间城市重要节点 的花卉摆放和氛围营造工作, 做好庆祝建国