PDF《郑州市管城回族区市政建设管理局 2019 年 部门预算公开情况...》

70 周年、 第十一届全 国少数民族传统体育运动会期间的氛围营造工作.总投资

200 万元,2019 年需支

200 万元. (4)2015 年游园升级改造项目剩余资金:22 万元. 依据管发展统计[2015]6 号文件批准建设, 总投资

190 万元. 该项目于

2015 年2月立项,2015 年4月公开招投标,经审计局 审定工程金额为 147.4 万元,2016 年支付 125.2 万元,2019 年 需支付

22 万元.

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 1045.45 万元, 政府性基金收 支预算

0 万元. 与2018 年预算相比, 一般公共预算收支预算减少 588.31 万元,原因是局机关本年度承担建设项目减少.

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 1045.45 万元, 主要用于以下 方面: 社会保障和就业支出 83.68 元, 占8%;

卫生健康支出 32.89 万元,占3.1%;

城乡社区支出 888.84 万元,占85%;

住房保障支 出40.04 万元,占3.8%.

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 1045.45 万元,其中:人 员经费 631.8 万元, 主要包括: 基本工资 160.84 万元、 奖金 72.49 万元、 绩效工资 76.8 万元、 津贴补贴 163.4 万元、 养老保险 45.38 万元、 医疗保险 18.15 万元、 工伤保险 0.23 万元、 失业保险 1.43 万元、生育保险 1.13 万元、住房公积金 40.04 万元、公务员医疗 补贴 13.61 万元、退休费 33.98 万元、遗属补助 4.32 万元.公用 经费 100.09 万元,主要包括:邮电费

3 万元、劳务费 8.4 万元、 咨询费

4 万元、物业管理费 14.7 万元、培训费 4.3 万元、办公费 37.2 万元、印刷费

10 万元、工会经费 6.48 万元、交通支出 3.9 万元、福利费 8.11 万元.

(四)政府性基金支出预算情况说明 我单位无政府性基金支出.

(五) 三公 经费支出预算情况说明

2019 年 三公 经费预算

0 万元.其中,因公出国(境)费0万元, 公务用车购置费

0 万元, 公务用车运行维护费

0 万元 (包 括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出) , 公务接待费

0 万元.

四、机关运行经费安排情况说明

2019 年,机关运行经费安排 100.09 万元,主要用于机关正 常运转,其中:邮电费

3 万元、劳务费 8.4 万元、咨询费

4 万元、 物业管理费 14.7 万元、培训费 4.3 万元、办公费 37.2 万元、印刷10 万元、工会经费 6.48 万元、福利费 8.11 万元、交通支出 3.9 万元.比2018 年减少 6.37 万元,主要原因是邮电费、咨询 费及印刷费支出减少.

五、支出预算经济分类情况说明 按照 《财政部关于印发的通知》 (财预〔2017〕98 号)要求,从2018 年起全面实施支出经济分 类科目改革, 根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点, 分 设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目, 两 套科目之间保持对应关系. 根据经济分类科目改革要求, 我单位 《一般公共预算支出情况表》 按两套经济分类科目反映全部预算 支出.

六、政府采购情况

2019 年政府采购预算

220 万元, 其中: 政府采购工程支出

220 万元,具体采购明细如下. 1.南三环中州大道生态廊道绿道连通提质工程,共计

20 万元;

2.春节、国庆等重大节日期间氛围营造,共计

200 万元.