PDF《山西安泰集团股份有限公司》

华东地区收入占比达 18.94%,主要是华 东地区经济发达,钢材消费能力较大,价格相对较高,是公司第二大销售区域;

华中地区收入占比达8.25%、 西北地区收入占比达4.01%、 西南地区收入占比1.90%, 出口国外占比 0.12%.华北地区与出口收入占比同比略有下降,华东、华中占比同 比上升.出口全部是型钢产品,出口收入降低主要是国内市场在供给侧改革的影 响下,价格上涨高于出口价格. (2)产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 (%) 销售量比 上年增减 (%) 库存量比 上年增减 (%) 焦炭 2,139,200.20 2,124,101.55 44,761.35 15.98 13.80 50.90 型钢 1,113,998.00 1,123,723.56 27,321.06 30.00 28.59 -26.25 电力 469,053,390.00 442,537,025.00

0 9.86 -2.92

0 矿渣粉 687,029.74 719,490.49 7,669.18 46.11 53.71 -80.89 上述电力产品计量单位为度,其他产品计量单位均为吨. (3)成本分析表 山西安泰集团股份有限公司 二一八年年度股东大会会议资料

5 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 焦炭 原辅材料 2,929,374,410.31 94.37 2,278,745,996.89 92.89 28.55 燃料动力 50,522,450.87 1.63 43,621,656.07 1.78 15.82 人工 31,721,216.84 1.02 26,523,908.12 1.08 19.59 折旧 82,432,086.86 2.66 97,546,758.50 3.98 -15.49 其他 10,017,933.39 0.32 6,738,304.60 0.27 48.67 小计 3,104,068,098.27 100.00 2,453,176,624.18

100 26.53 型钢 原辅材料 3,546,161,842.84 96.09 2,461,525,427.71 94.40 44.06 燃料动力 51,007,500.87 1.38 52,196,621.24 2.00 -2.28 人工 17,473,772.57 0.47 14,515,082.52 0.56 20.38 折旧 69,603,009.64 1.89 73,702,712.80 2.82 -5.56 其他 6,307,691.78 0.17 5,706,411.13 0.22 10.54 小计 3,690,553,817.70 100.00 2,607,646,255.40

100 41.53 矿渣粉 原辅材料 8,697,270.5 22.87 7,845,615.71 21.10 10.86 燃料动力 14,401,068.23 37.87 14,797,416.15 39.80 -2.68 人工 4,745,768.09 12.48 4,241,238.41 11.41 11.90 折旧 8,048,520.66 21.17 8,047,106.28 21.65 0.02 其他 2,135,045.78 5.61 2,245,607.22 6.04 -4.92 小计 38,027,673.26 100.00 37,176,983.77

100 2.29 成本分析其他情况说明: 报告期内由于公司主要产品焦炭、型钢同比产量及销量大幅度增加,以及原 材料成本也有上涨,产品的营业成本相应大幅度增加;

其中:焦炭营业成本同比 增加 26.53%,型钢营业成本同比增加 41.53%. (4)主要销售客户及主要供应商情况 前五名销售客户情况: 序号单位名称 销售产品 销售金额(元) 占年度销售 总额的比例

1 山西新泰钢铁有限公司 焦炭电力等 1,449,055,154.34 16.44

2 天津中曙华国际贸易有限公司 焦炭 947,123,659.79 10.74

3 山西安泰集团冶炼有限公司 焦炭电力等 783,053,208.87 8.88

4 五矿物流日照有限公司 焦炭 495,764,748.40 5.62

5 河北沧浩实业有限公司 焦炭 263,144,572.03 2.98 前五名客户销售额 393,814.13 万元,占年度销售总额 44.66%;

其中前五名客户销售额中关联 方销售额 223,210.84 万元,占年度销售总额 25.32 %. 山西安泰集团股份有限公司 二一八年年度股东大会会议资料

6 公司对外销售型钢的前五名客户名称及销售金额如下: 客户名称 销售金额(万元) 唐山市云峰工贸有限公司 21,753.34 河北华能实业发展有限责任公司邢台分公司 21,277.79 江苏智恒达机械科技有限公司 19,208.65 太原市恒帅盛旺商贸有限公司 16,075.55 上海浦瓯钢铁有限公司 15,345.50 合计 93,660.83 前五名供应商情况: 序号 单位名称 采购产品 采购金额(元) 占年度采购 总额的比例