PDF《门决算》

800 万款项为以收定支,其他金额变动为根据相 关文件通过调整预算增加的款项. 一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共预算拨款合计 1329.53 万元: 基本支出 803.06 万元,占比 60.40%;

项目支出 526.47 万元,占比 39.60%. 预算拨款:

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19 (1)基本支出事务 803.06 万元,主要用于环卫处人员 工资、奖金、养老等经费和单位日常办公运行经费. 1) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算拨款 118.78 万元. 2)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城 乡社区管理事务支出(项)预算拨款 684.28 万元. (2)项目支出 526.47 万元. 1)、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出 165.59 万元――河道保洁经费 165.59 万元. 2)、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡 社区环境卫生(项)306.04 万元――公厕管理经费 172.50 万元、宣传培训经费

10 万元、应急处理经费 5.8 万元、服 装经费

30 万元、房租费 12.24 万元、环卫工人慰问费

40 万元、大件家具废物装修垃圾零星建筑物清运

20 万元、环卫 工人高温慰问经费 13.67 万元、河道保洁费用 1.83 万元. 3)、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他 城乡社区管理事务支出(项)54.84 万元――环卫工人宿舍 运行经费 54.84 万元. 一般公共预算拨款具体使用情况 (1)基本支出事务决算支出 893.89 万元,年初预算 795.96 万元,主要用于环卫处人员工资、奖金、养老等经费

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19 和单位日常办公运行经费,决算数大于预算数主要由于人员 进出等原因进行后续调整预算增加金额. 1) 、 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)决算支出 118.78 万元. 2)、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他 城乡社区管理事务支出(项)决算支出 748.25 万元. 3)、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他 城乡社区管理事务支出(项)决算支出 26.86 万元. (2) 项目支出决算支出 485.06 万元, 年初预算数 456.13 万元. 1)、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出 164.72 万元――河道保洁经费决算数 164.72 万元, 年初预算 165.59 万元,资金基本执行到位. 2)、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡 社区环境卫生 (项) 决算数 308.05 万元, 年初预算数 290.54 万元: 公厕管理经费决算数 172.36 万元,年初预算 172.50 万元,基本执行到位. 宣传培训经费决算数

10 万元,年初预算

10 万元,执行 到位.

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19 应急处理经费决算数 8.56 万元, 年初预算数 5.80 万元, 决算数大于预算数主要是年初结转结余. 服装经费决算数

30 万元,年初预算数

30 万元,执行到 位. 房租费决算数 12.09 万元,年初预算数 12.24 万元,基 本执行到位. 环卫工人慰问费决算数

40 万元,年初预算数

40 万元, 执行到位. 大件家具废物装修垃圾零星建筑物清运决算数 19.96 万元,年初预算数

20 万元,基本执行到位. 环卫工人高温慰问经费决算数 13.25 万元,年初预算数 为0, 该笔项目为 2016年根据相关文件调整预算时新增科目, 已经全部列支. 河道保洁经费决算数 1.83 万元,年初预算数为 0,该笔 项目为

2016 年根据相关文件调整预算时新增科目,已经全 部列支. 3)、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他 城乡社区管理事务支出(项)12.29 万元――环卫工人宿舍 运行经费决算数 12.29 万元, 年初预算数 0. 该笔资金为