PDF《西安市投资合作委员会 2018 部门综合预算说明》

项目支出

27350 万元(包括业务经费

250 万元,专项资金

27100 万元)(见 下表).

2018 年综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) 单位:万元 部门(科目)名称 合计 基本支出 项目支出 备注 人员经费 公用经费 业务经费 专项资金 西安市投资合作委员会 27,730.96 329.58 51.38 250.00 27,100.00 一般公共服务支出 27,730.96 329.58 51.38 250.00 27,100.00 商贸事务 27,730.96 329.58 51.38 250.00 27,100.00 按照经济类科目分类:总支出 27730.96 万元中包括:工 资福利支出 329.58 万元;

商品和服务支出 1383.38 万元(包―9―括: 公用经费 51.38 万元, 业务经费

232 万元, 专项资金

1100 万元);

资本性支出(业务经费)18 万元;

对企业补助(专 项资金)26000 万元(见下表).

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) 单位:万元 部门(科目)名称 合计 基本支出 项目支出 备注 人员经费 公用经费 业务经费 专项资金 西安市投资合作委员会 27,730.96 329.58 51.38 250.00 27,100.00 工资福利支出 329.58 329.58 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 1,383.38 0.00 51.38 232.00 1,100.00 资本性支出 18.00 0.00 0.00 18.00 0.00 对企业补助 26,000.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00

(四)政府性基金预算支出情况. 本部门无政府性基金预算收支,并以公开空表.

(五)国有资本经营预算拨款收支情况. 本部门无国有资本经营预算拨款收支.

(六) 三公 经费等预算情况.

2018 年本部门 三公经费 预算 90.2 万元,其中:因公 出国(境)费用预算

34 万元、公务接待费预算 34.2 万元、公 务用车购置及运行维护费预算

22 万元;

2018 年会议费预算 124.73 万元;

培训费预算

10 万元.

(七)机关运行经费安排情况.

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 51.38 万元, 包括:日常公用经费 20.45 万元,维修费

2 万元,公务用车运 行维护费

2 万元,工会经费 3.12 万元,公务交通补贴 23.81 ―

10 ― 万元. 机关运行经费安排增减变化及原因:西安市投资合作委 员会,根据市政办发(2017)89 号文件设立.从2018 年起纳 入财政预算管理.2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 51.38 万元. 由于为新设立单位,2018 年度是进行预算编制的 第一年,预算收支均无以前年度对比数据及规模变化情况, 机关运行经费未发生增减变化.

(八)政府采购安排情况.

2018 年本部门政府采购预算 1.2 万元,为政府采购服务 类预算.

八、专业名词解释

(一) 三公 经费:是指用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因 公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含 车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待支出.

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用 经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 ―

11 ― 费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用. ........