PDF《西安市环境保护局 2018 年度部门综合预算公开》

34 西安市环境保护局阎良分局

35 西安市环境保护局阎良分局环境监测站

36 西安市环境保护局阎良分局环境监理站

37 西安市环境保护局阎良分局机动车排气污染监督管理所

38 西安市环境保护局长安分局

39 西安市环境保护局长安分局环境监测站

40 西安市环境保护局长安分局环境监理站

41 西安市环境保护局长安分局机动车排气污染监督管理所

42 西安市环境保护局临潼分局

43 西安市环境保护局临潼分局环境监测站

44 西安市环境保护局临潼分局环境监理站

45 西安市环境保护局临潼分局机动车排气污染监督管理所

46 西安市环境保护局邑分局

47 西安市环境保护局邑分局环境监测站

48 西安市环境保护局邑分局环境监理站

49 西安市环境保护局邑分局机动车排气污染监督管理所

50 西安市周至县环境保护局

51 西安市周至县环境保护局环境监测站

52 西安市周至县环境保护局环境监理站

53 西安市周至县环境保护局机动车排气污染监督管理所

54 西安市蓝田县环境保护局 -

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55 西安市蓝田县环境保护局环境监测站

56 西安市蓝田县环境保护局环境监理站

57 西安市蓝田县环境保护局机动车排气污染监督管理所

58 西安市环境保护局高陵分局

59 西安市环境保护局高陵分局环境监测站

60 西安市环境保护局高陵分局环境监理站

61 西安市环境保护局高陵分局机动车排气污染监督管理所

四、部门人员情况说明 截至

2017 年12 月底,本部门人员编制

979 人,其中行政编 制138 人、 事业编制

841 人;

实有人员

1005 人, 其中行政

155 人, 事业

850 人;

单位管理的离退休人员

323 人,其中行政

86 人,事业237 人.

0 200

400 600

800 1000

1200 在职合计 在职行政 在职事业 离退休 编制 实有

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至

2017 年12 月31 日,国有资产合计 42,981.17 万元,其 中流动资产 7,223.30 万元,固定资产 34,557.87 万元,在建工程 1,200 万元;

本部门所属预算单位共有车辆

147 辆;

单价

50 万元 以上的设备

79 台(套) ;

2018 年资产及服务购置计划 2646.25 万元,其中政府采购货物类预算 665.85 万元,政府采购服务类预算 1,980.40 万元,无购置车辆计划.

六、部门预算绩效目标说明 -

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2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预 算当年拨款 63,724.42 万元.

七、2018 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况 部门总体收支与上年对比增加 11615.77 万元,其中基本支出 与上年对比增加 4140.86 万元, 主要原因为工资结构调整;

项目支 出与上年对比增加 7474.91 万元, 主要原因为加强铁腕治霾工作力 度,增加环保专项资金.

(二)财政拨款收支情况 财政拨款收支与上年对比增加 11615.77 万元,其中基本支出 与上年对比增加 4140.86 万元, 主要原因为工资结构调整;

项目支 出与上年对比增加 7474.91 万元, 主要原因为加强铁腕治霾工作力 度,增加环保专项资金.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况. 一般公共预算拨款收支与上年对比增加 11615.77 万元,其中 基本支出与上年对比增加 4140.86 万元,主要原因为工资结构调 整;