PDF《西安市环境保护局 2018 年度部门综合预算公开》

项目支出与上年对比增加 7474.91 万元, 主要原因为加强铁腕 治霾工作力度,增加环保专项资金. 2.支出按功能科目分类的明细情况. 按照部门支出功能分类增减变化情况:科学技术支出 253.35 万元,与上年对比增加 66.25 万元,主要原因为市环科院基本支出 经费增加;

社会保障和就业支出 1,300.46 万元,与上年对比增加 8.15 万元,基本持平;

节能环保支出 60,879.03 万元,与上年对比 -

8 - 增加 10,967.90 万元,主要原因为加强铁腕治霾工作力度,增加环 保专项资金;

住房保障支出 1,291.58 万元, 与上年对比增加 573.47 万元,主要原因为公积金基数调整. 3.支出按经济科目分类的明细情况. 按照部门支出经济分类增减变化情况:基本支出 15,454.73 万元,与上年对比增加 4140.86 万元,主要原因为工资结构调整. 其 中工资福利支出 13,860.89 万元,与上年对比增加 4726.41 万元, 主要原因为工资结构调整,商品和服务支出 1,428.67 万元,与上 年对比增加 85.57 万元,基本持平,对个人和家庭的补助 165.17 万元,与上年对比减少 671.12 万元,主要原因为公积金科目调为 工资福利支出分类;

项目支出 48,269.69 万元,与上年对比增加 7,474.91 万元, 主要原因为加强铁腕治霾工作力度, 增加环保专项 资金.其中商品和服务支出 6,973.44 万元,与上年对比减少 3,483.43 万元, 主要原因为压缩经费保障铁腕治霾工作,资本性支 出303.36 万元,与上年对比减少 2,885.53 万元,主要原因为压缩 经费保障铁腕治霾工作,其他支出 40,992.89 万元,与上年对比增 加13,843.87 万元,主要原因为加强铁腕治霾工作力度,增加环保 专项资金.

(四)政府性基金预算支出情况. 本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表.

(五)国有资本经营预算拨款收支情况. 本部门无国有资本经营预算收支.

(六) 三公 经费等预算情况.

2018 年度 三公 经费预算 210.07 万元,其中因公出国(境) -

9 - 费6万元,公务接待费 29.39 万元,公务用车运行维护费 174.68 万元,会议费预算 204.75 万元、培训费预算 243.96 万元. 三公 经费预算与上年对比减少 0.21 万元, 主要原因为继续 贯彻执行厉行节约原则实施 三公 经费预算,其中公务接待费减 少0.99 万元,基本持平;

公务用车运行维护费增加 0.78 万元,主 要原因为在新成立两个机构情况下,继续压缩单车公务用车运行 维护费. 会议费与上年对比增加 1.76 万元,基本持平;

培训费与上年 对比减少 97.18 万元,主要原因为新政策培训工作告一段落.

(七)机关运行经费安排情况 机关运行经费预算安排 1428.67 万元,其中办公费 230.52 万元,印刷费 27.29 万元,咨询费 1.00 万元,手续费 0.02 万元,水费24.56 万元,电费 65.58 万元,邮电费 67.17 万元,物业管理费 1.52 万元,取暖费 11.74 万元,差旅费 46.35 万元,维修(护) 费97.06 万元,租赁费 2.00 万元,会议费 19.12 万元,培训费 30.72 万元,因公出国(境)费6万元,公务接待费 28.39 万元,劳务费 7.45 万元,委托业务费

5 万元,工会经费 130.65 万元,公务用车 运行维护费

106 万元,其他交通费用(专业监测车辆)496.15 万元,专用材料费 1.31 万元,其他商品和服务开支 23.07 万元.与 上年对比增加 85.57 万元,主要原因为工会经费基数调整.

(八)政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共 2646.25 万元,其中政府采购 货物类预算 665.85 万元,政府采购服务类预算 1,980.40 万元.