PDF《（一）部门主要职责》

三、部门一般性支出财政拨款情况

(一) 三公 经费预算情况

2018 年 三公 经费计划安排 0.21 万元,比2017 年 三公 经费 0.23 万元减少 0.02 万元,下降 0.09%,下降的主要原 因是: 我单位认真贯彻落实中央八项规定精神、 省委双十条规定、 市委八项规定和区委九项规定,严格执行厉行节约、制止奢侈浪 费行为,坚决杜绝公款请吃请喝和铺张浪费,严格控制公务接待 费支出. 1.因公出国(境)费用

0 万元,较上年相比无变化. 2.公务接待费 0.21 万元,比2017 年预算减少 0.02 万元, 下降 0.09%,下降的主要原因是:我单位认真贯彻落实中央八项 规定精神、省委双十条规定、市委八项规定和区委九项规定,严 格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为,坚决杜绝公款请吃请喝和 铺张浪费,严格控制公务接待费支出. 3.公务用车购置及运行维护费部门预算未安排, 由区财政局 统一安排.

(二)会议费预算情况

2018 年会议费 0.5 万元,较上年相比无变化.

(三)培训费预算情况

2018 年培训费 0.5 万元,较上年相比无变化.

(四)机关运行经费

2018 年机关运行经费 7.84 万元,比2017 年预算减少 8.65 万元,下降 52%,下降的主要原因是严格执行厉行节约、制止奢 侈浪费行为,严肃财经纪律,规范财务运行.

四、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况 本部门

2018 年政府采购预算总额 789.87 万元, 其中政府采 购货物预算 19.87 万元、政府采购工程预算

0 万元、政府采购服 务预算

770 万元.

(二)国有资产占用情况 上年末固定资产金额为 89.41 万元.其中:部门及所属预算 单位共有车辆

2 辆,价值 47.54 万元.单价

20 万元以上通用设 备0台(套).2018 年拟采购固定资产约 5.55 万元,主要包括:

4 张桌子

10 把椅子 0.8 万元,档案柜、五节柜

8 组0.56 万元, 沙发

4 组1.2 万元,茶几

4 张0.24 万元,衣架

4 个0.08 万元, 电脑显示器

5 台0.75 万元,饮水机

4 个0.28 万元,便携式电脑

2 台1.4 万元,打印机

2 台0.24 万元.

(三)部门绩效评价进展情况

2018 年度本部门没有实行绩效目标管理的项目.

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金.

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支 出.

(三) 社会保障和就业支出: 反映政府在社会保障和就业方 面的支出. 附表:安定区发展和改革局

2018 年部门预算公开表 表? 名备? 注(1)部门预算收支总体情况表 (2)部门收入总体情况表 财务预算口径 (3)部门支出总体情况表 功能分类全口径 (4)财政拨款收支总体情况表 (5)财政拨款支出表 财政拨款按单位 (6)一般公共预算支出情况表 功能分类 (7)一般公共预算基本支出情况表 支出经济分类 (8)一般公共预算 三公 经费、会议费、培训费支出情况表 (9)一般公共预算机关运行经费情况表 机关运行经费、经济分类 (10)政府性基金预算支出情况表 (11)部门管理转移支付表 ? 附表1: 单位:万元 项目 预算数 项目 预算数

一、一般公共预算财政拨款收入 255.59

(一)一般公共服务支出 245.33

二、政府性基金预算财政拨款收入

(二)外交支出

三、国有资本经营预算收入

(三)国防支出

四、教育专户核算

(四)公共安全支出

五、事业收入

(五)教育支出