PDF《中共汉中市委党校 2018 年部门综合预算说明》

2 部) .2018 年部门预算安排购置车辆

0 辆;

安 排购置单价

20 万元以上的设备

0 台(套) .

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖, 涉及一般公 共预算当年拨款 1136.6 万元,政府性基金预算当年拨款

0 万元.

七、2018 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况.

2018 年度总收支预算 1136.6 万元, 比上年度总收支预 算减少 48%.减少的主要原因是退休人员纳入社保,未纳入 部门财政预算, 科目发生改变等. 其中, 工资福利支出 932.6 万元,比上年度增加

169 万元,增加 22.13%,主要增加原因 科目发生变化,新增科目住房公积金,其他社会保障缴费, 职工基本医疗保险缴费等;

对个人和家庭的补助 44.3 万元, 比上年度减少

722 万元,减少 94.22%, ,减少主要原因是科 目发生变化,减少退休费, (退休人员纳入社保,未纳入部 门财政预算) ,住房公积金,医疗费科目等;

商品服务支出 39.7 万元,比上年度增加 2.5 万元,增加 6.7%,主要增加 原因是科目发生改变,离休人员增发一个月工资;

专项经费

120 万元,比上年度增加

5 万元,增加 4.35%,主要增加培 训费

20 万元,增加主体班培训,十九大会议精神轮训等班 次,维修费减少

15 万元,未安排维修费用.

(二)财政拨款收支情况.

2018 年度财政拨款收支 1136.6 万元,比上年度收支减 少48%.减少的主要原因是退休人员纳入社保, 未纳入部门财 政预算. 其中, 工资福利支出 932.6 万元, 比上年度增加

169 万元,增加 22.13%,主要增加原因科目发生变化;

对个人和 家庭的补助 44.3 万元, 比上年度减少

722 万元, 减少 94.22%. 减少主要原因是科目发生变化,退休人员纳入社保,未纳入 部门财政预算等;

商品服务支出 39.7 万元,比上年度增加 2.5 万元,增加 6.7%,主要增加原因是科目发生改变,增加 离休人员增发一个月工资;

专项经费

120 万元,比上年度增 加5万元,增加 4.35%,主要增加培训费

20 万元,维修费减 少15 万元.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况.

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况.

2018 年度财政拨款收支 1136.6 万元,比上年度收支减 少48%.减少的主要原因是退休人员纳入社保, 未纳入部门财 政预算.

2、支出按功能科目分类的明细情况.

2018 年度教育支出 1136.6 万元.比上年减少 545.5 万元,比上年减少 48%,减少的主要原因是退休人员纳入社保, 未纳入财政预算.其中,工资福利支出 932.6 万元,比上年 度增加

169 万元, 增加 22.13%, 主要增加原因科目发生变化, 新增科目住房公积金,其他社会保障缴费,职工基本医疗保 险缴费等;

对个人和家庭的补助 44.3 万元,比上年度减少

722 万元,减少 94.22%,减少主要原因是科目发生变化,减 少退休费, (退休人员纳入社保,未纳入部门财政预算) ,住 房公积金,医疗费科目等;

商品服务支出 39.7 万元,比上 年度增加 2.5 万元,增加 6.7%,主要增加原因是科目发生改 变,增加离休人员增发一个月工资;

专项经费

120 万元,比 上年度增加

5 万元,增加 4.35%,主要增加培训费

20 万元, 增加主体班培训,十九大会议精神轮训等班次,维修费减少

15 万元,未安排维修费用.

3、支出按经济科目分类的明细情况 支出按经济科目分类:人员经费、公用经费、专项业务 经费共支出 1136.6 万元.人员经费 976.9 万元,比上年度 减少