PDF《中共汉中市委党校 2018 年部门综合预算说明》

553 万元,减少 36.15%,减少的主要原因退休费纳入社 保,未纳入部门财政预算.其中:工资福利支出 932.6 万元, 比上年度增加

169 万元,增加 22.13%,增加的主要原因是科 目调整变化,增加退休在职人员医疗费,住房公积金;

对个 人和家庭的补助 44.3 万元,比上年度减少

722 万元,减少 94.22%,减少的主要原因退休费纳入社保,未纳入部门财政 预算, 同时住房公积金、 在职退休人员医疗费科目调整变化. 公用经费(商品和服务支出)39.7 万元,比上年度增加 2.5 万元,增加 6.7%,增加的主要原因是离休人员的增发一个月 生活费;

专项经费

120 万元,比上年度增加

5 万元,增加 4.35%,主要增加培训费

20 万元,维修费减少

15 万元. (附

图表)

(四)政府性基金预算支出情况. 本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表.

(五)国有资本经营预算拨款收支情况. 本部门无国有资本经营预算拨款收支.

(六) 三公 经费等预算情况.

2018 年度公共财政预算安排的 三公经费 及会议费、 培训费共计 84.6 万元,比上年度增加 17.1 万元,增加 976.9 932.6 44.3 39.7

120 0

200 400

600 800

1000 支出按经济科目分类的明细情况 人员经费:976.9万元 工资福利支出:932.6万元 对个人和家庭的补助:44.3 万元 公用经费:39.7万元 专项经费:120万元 人员经费、公用经费、专项业务经费共支出1136.6万元 25.33%.其中:培训费比上年度增加

20 万元,增加 33.33%, 主要原因是主体班培训,十九大会议精神轮训等班次增加;

公务用车购置及运行维护费 1.4 万元,比上年度减少 1.6 万元,减少 53.33%,无公务用车购置安排,严格执行公务用车 制度;

公务接待费 3.2 万元,比上年度减少 1.3 万元,减少 28.89%,严格按照公务接待标准及相关规定执行;

本年度和 上年度均无会议费安排;

本年度和上年度均未安排因公出国 出境. (........