PDF《镇江市市级财政专项资金》

附表: 镇江市市级财政专项资金 预算绩效目标申报表 (内部资料 注意保存) 编报部门(印章):镇江市城市管理局 部门负责人: 宋平生 部门行政编码:

100001 编报时间: 2019-01-09 ―

2 ― 表1: 项目基础信息 编制部门 : 镇江市城市管理局 (盖章) 部门编码:

100001 项目名称 垃圾处理和环卫设施建设 项目属性 新立项目 延续项目 申报部门 镇江市城市管理局 负责人 宋平生 联系电话

85285866 实施单位 镇江市环境卫生管理处 负责人 顾林锋 联系电话

84433392 实施时间 预计开始时间:2019 年1月1日预计完成时间:2019 年12 月31 日 资金 总额

10985 财政 资金

10985 单位 资金 其他 资金 1.

财政 资金

10985 1.上级 资金 1.事业 收入 1.银行 贷款 2.单位 资金 2.本级 资金

10985 2.经营 收入 2.创投 基金 项目资金 申请(万元) 3.其他 3.其他 3.其他 3.其他 项目概况

1、焚烧灰渣处置场运行

2、垃圾焚烧处理购买服务费用

3、城东垃圾填埋场运行

4、粪便 处理场运转费用

5、城东填埋场二期国债还贷

6、灰渣处置场、城东垃圾填埋场、焚烧厂及 餐厨垃圾处理厂日常环境检测

7、高炮水车使用运行

8、餐厨废弃物处置服务费用

9、环卫 信息化管理系统运行

10、环卫规划编制

11、两区环卫设施设备补助

12、道路和街巷保洁

13、两区环卫工人岗位津贴:公益性岗位(黄帽子与百米一岗)每人每月补助

200 元. 设立依据

1、 根据焚烧项目 BOT 协议、镇江市人民政府关于调整生活垃圾焚烧处理服务费的通 知(镇城管[2015]62 号) ,按每吨

60 元计算.

2、餐厨废弃物处置服务费按采购结果通知书(编号:A0720181114001)京口区处置 费235.1 元,润州区 236.66 元,每吨.

2、 渗沥液处理达到国家环保部《生活垃圾填埋场污染控制标准》表列排放限值处理 排放.

3、 关于印发《镇江市市级财政支出绩效评价办法》的通知镇财规〔2015〕2 号 必要性 (解决的主 要问题) 为保证我市生活垃圾处理工作正常进行,及时足额支付垃圾处置费,餐厨废弃物处置 费用,安全稳定处理固化飞灰,确保灰渣处置场运行,垃圾终端处置场环保达标,城东渗 沥液达标排放排放,街巷和道路保洁及各项环卫工作顺利开展. 可行性 (项目实施 的制度和 措施) 由镇江市城市管理局对项目实施统筹管理及监督,由镇江市环境卫生管理处负责对项 目进行具体实施.单位现有工作人员

49 人,职能为负责各类垃圾焚烧灰渣的填埋、渗沥液 的处理、全市环境卫生考核以及相关设施设备的使用管理工作. 延续项目 以前年度 绩效评价 情况

2017 年度环卫处设施建设项目收入

6607 万元,均为市级财政资金投入.财政资金到 位率,财政资金收益率均为 100%,项目按计划推进完成.上年评价 88.3 分,社会评价为 满意,总体评价为良好. 评价结果:镇江市环境卫生管理处能够合理安排垃圾处理和环卫设施建设专项经费的 计划和使用管理,促进了城市环境卫生质量的提高,为加强市容环境卫生管理,创造整 洁、优美、文明的城市环境,保障人民身体健康作出了贡献. 存在问题主要是:

1、垃圾处理效率机制与政策环境有待改善.

2、积极推进应急填埋 场工程建设

3、垃圾焚烧能力不足的问题. 针对以上问题进行了如下整改::