PDF《2019 年》

2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 29047.01 万元,比上年 增加 3482.65 万元, 增长 13.62 %,主要原因是 为建设高水平技师 学院, 为东莞建设技能人才之都培养人才,教学投入增加 ;

支 出预算 29047.01 万元,比上年 增加 3482.65 万元, 增长 13.62 %,主要原因是 为建设高水平技师学院, 为东莞建设技能 人才之都培养人才,教学支出增加 .

二、 三公 经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排 三公 经费 237.06 万元, 比上年 增加 18.13 万元, 增长 8.28 %,主要原因是 参加世界 技能竞赛出国费及公车购置费用增加 .其中:因公出国(境) 费150.16 万元,比上年 增加 1.63 万元, 增长 1.09 %,主要 原因是 由于第

45 届世界技能大赛将于

2019 年8月在俄罗斯喀 山举行,我院世赛机电一体化和工业控制项目都进入中国集训 队,通过国家队层层筛选,有可能代表中国参赛,但参赛选手、 教练等人的出国费用需由各单位自行负但, 因此出国费用增加 ;

公务用车购置及运行费 48.90 万元 (公务用车购置费 17.50 万元,公务用车运行维护费 31.40 万元),比上年 增加 17.50 万元, 增长 55.73 %,主要原因是 由于我院有一辆车行驶里程超 过50 万公里,目前车况不是很理想,经常出现故障需要维修, 且使用时间已经

15 年,达到报废年限,现市政府提出绿色环保 出行,计划将此车报废后再购置一辆新能源汽车,因此公车购置 费用增加 ;

公务接待费 38.00 万元,比上年 减少 1.00 万元, 下降 2.56 %,主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和 厉行节约要求,进一步从严控制接待经费开支 .

三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经 费.具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等.

2019 年,本部门机关运行经费安 排0万元, 比上年 增加

0 万元, 增长

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