PDF《内蒙古兴安盟扎赉特旗音德尔镇》

2 个,事业编制

52 个.其中音德尔镇社会事务与劳动保障服务中心编制

14 个,实 有人数

45 个,计划生育服务中心编制

15 个,实有人数

18 个, 农牧林水服务中心编制

43 人,实有人数

204 人,水利站编制

3 3 人,实有人数

3 人. 本年财政拨款(补助)开支人数:460 人,其中:行政

39 人,事业

272 人,行政退休

47 人,事业退休:102 人.

(二)单位设置 纳入

2019 年部门预算编制范围的一级预算单位情况: 单位情况表 序号 单位名称 单位性质

1 扎赉特旗音德尔镇 人民镇政府 财政拨款的行政 单 第二部分

2019 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明 收入预算 4957.98 万元,比2018 年预算增减少 751.99 万元,下降

13 %,减少主要是由于本年项目支出预算减少. 支出预算 4957.98 万元,比2018 年预算减少 721.99 万元,

4 下降 13%,减少主要是由于本年项目支出预算减少.

(一)部门预算收入情况说明 部门预算收入 4957.98 万元,其中:一般公共预算拨款收 入4688.28 万元,占比 94.5 %;

政府性基金预算拨款收入 269.7 万元,占比 5.5 %.

(二)部门预算支出情况说明 部门预算支出 4957.98 万元,其中:基本支出 4638.28 万元,占比 94.5 %;

项目支出 299.7 万元,占比 5.5 %. 主要用于单位正常运转经费、人员工资、被征地土地补偿款 等方面支出.

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况 财政拨款收支预算 4957.98 万元,包括:一般公共预算财政 拨款 4688.28 万元,政府性基金预算财政拨款 269.7 万元.

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1.一般公共服务类 482.83 万元 ,比 上年预 算数 减少 1291.42 万元.主要减少退休人员工资.

2、社会保障和就业类 730.05 万元,比上年预算数增加 195.24 万元.主要用于职工养老保险缴费及职业年金缴费.

3、农牧林水支出 类:3163.72 万元,比上年预算数较少 173.07 万元,主要减少了项目支出预算.

4、交通运输类

30 万元.

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 政府性基金预算财政拨款 269.7 万元,比上年预算数减少

5 57.56 万元,主要得补偿人员死亡而减少.

四、财政拨款 三公 经费预算情况说明 财政拨款 三公 经费支出预算 35.6 万元,比上年预算增 减少

2 万元,下降 5.6 %;

本年预算比上年执行数减少

2 万元, 下降 5.6%.其中:公车运行维护费减少.

1、因公出国(境)费用

0 万元,比上年预算数增加(减少)

0 万元,增长(下降)

0 %,本年预算比上年执行数增加(减少) 万元,增长(下降)

0 %.

2、公务接待费 5.6 万元,比上年预算数减少

0 万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0%.

3、公务用车购置及运行维护费

30 万元,比上年预算减少

2 万元,下降 5.6%,本年预算比上年执行数减少

2 万元,下降 5.6%.其中,公务用车购置

0 万元,比上年预算增加(减少) 万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少) 万元,增长(下降)

0 %;

公务用车运行维护费

30 万元, 本年预算比上年预算减少

2 万元,下降 5.6 %,比上年执行数 减少

2 万元,下降 5.6%.减主要是由于公车圆形维护费减少. 第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费 183.25 万元,是指各部门的公用经费,包括 办公费