PDF《2019 年度》

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七、一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)

八、一般公共预算 三公 经费支出情况表

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九、政府性基金预算支出情况表(功能分类) 我部门未安排政府性基金支出预算,因此本表无相关数 据.

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十、政府性基金预算基本支出情况表(政府经济分类) 我部门未安排政府性基金支出预算,因此本表无相关数 据.

11 十

一、 政府性基金预算基本支出情况表 (部门经济分类) 我部门未安排政府性基金支出预算,因此本表无相关数 据. 十

二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 我部门无符合绩效管理范围的行政事业性项目和专项 资金,因此本表无相关数据.

12 第三部分 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明 按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部 门预算管理.收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收 入、财政专户资金收入、事业收入、经营收入、其它收入;

支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业 支出、医疗保障与计划生育支出、住房保障支出等.哈尔滨 市工商联

2018 年收入总预算 742.63 万元,支出总预算 742.63 万元.

二、关于部门收入总体情况表的说明 哈尔滨市工商业联合会

2019 年收入预算 742.63 万元, 其中:一般公共预算收入 742.63 万元,占100%;

无政府性 基金收入.

三、关于部门支出总体情况表的说明 哈尔滨市工商业联合会

2019 年支出预算 742.63 万元, 其中:基本支出 625.65 万元,占84.25%;

项目支出 116.98 万元,占15.75%.

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 哈尔滨市工商业联合会

2019 年财政拨款收入总预算 742.63 万元,支出总预算 742.63 万元.收入包括:一般公 共预算收入 742.63 万元,无政府性基金收入.支出包括: 一般公共服务支出 473.10 万元,教育支出 3.56 万元,社会

13 保障和就业支出 106.28 万元,医疗卫生与计划生育支出 52.82 万元,住房保障支出 106.87 万元.

五、关于一般公共预算支出情况表(功能分类)的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况.哈尔滨市 工商业联合会

2019 年一般公共预算当年拨款 742.63 万元, 比上年减少 111.35 万元,主要原因是:实施基本养老保险 制度改革后,部分退休人员工资由社会保险基金统一发放, 不再列入单位预算.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况.一般公共服务 支出 473.10 万元, 占63.71%;

教育支出 3.56 万元, 占0.48%;

社会保障和就业支出 106.28 万元,占14.31%;

医疗卫生与 计划生育支出 52.82 万元,占7.11%;

住房保障支出 106.87 万元,占14.39%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、 一般公共服务支出 (类) 民主党派及工商联事务 (款) 行政运行(项)

2019 年预算数 357.17 万元,比上年增加 26.23 万元, 增长 7.93%,主要增长原因是人员经费增加. 一般行政管理事务(项)

2019 年预算数 115.57 万元,比上年增加 22.26 万元, 增长 23.86%,主要增长原因是:2018 年6月,市政府统一 调整市直机关办公用房,市侨联、市台联等多家单位陆续搬

14 入市工商联办公楼办公,水电煤气及办公楼物业管理费由我 单位统一管理,2019 年增加了相应经费支出预算.

2、教育支出(类)进修及培训(款) 培训支出(项)

2019 年预算数 3.56 万元,比上年减少 9.95 万元,减少 73.65%,主要减少原因是:按照相关要求,培训类经费由市 政府指定部门统一安排,统筹管理,我单位减少教育培训费 预算