PDF《推进全员成本管控 创建和谐经济增长》

2011 年度公司顺利 完成了销售目标和产量目标袁 但也产生了很多负 面因素袁如大量的额外运费袁交期延误袁客户抱怨 等遥

2012 年公司将继续坚持以效率提升为目标袁不 断挖掘内部潜力袁将管理定位在野成本管理年冶袁公 司要求各个部门从节约成本方面去进行改进袁列 出具体的行动计划袁 从各个点的提升来体现整个 面的提升袁从而全面实现集团的目标浴 DNV 公司正式向浙江新昌皮尔轴承有限公司 签发了 EHS 证书袁 标志着公司在 EHS 工作上取得 了阶段性的进步遥 在收获喜悦的同时袁要感谢公司 全体员工在 EHS 工作中的共同努力遥更加希望全体 员工在后续生产中能不懈坚持和努力袁保持 EHS 体 系正常运行遥 根据政府工作报告袁2012 年袁中国国内 生产总值增长目标为 7.5%遥 这是自

2004 年 以来袁 中国政府首次将经济增长预期设定 在8%以下袁 毋庸置疑袁 中国政府主动调低 增长目标袁目的在于转变经济发展模式袁确 保经济可持续增长遥 与国家的发展策略不谋而合袁2012 年公 司将管理主题定位为野成本管理主题年冶袁目的 也是通过稳定增长速度袁通过内部管理流程的 梳理袁提升公司发展的可持续性袁为将来实现 更大的飞跃奠定基础遥

2012 年成本主题口号 野推进全员成本管控 创建和谐经济增 长冶 野全员尧全面尧全过程落实成本管理冶 野提高全员成本意识 倡导人品至上文 化冶 野让节约成为习惯冶 综合管理目标院

2012 年公司总成本较 BP 下降

1614 万元 实现人均销售收入

40 万元/人窑年实现人均工业增加值 11.5 万元/人窑年能源消耗在

2011 年基础上下降 5% 行动方案院

2012 年成本管理袁 计划从公司级项目和 部门尧个人推荐项目入手袁从采购成本尧人工成 本尧工艺改进尧能耗控制尧车间物耗控制等几个 方面落实成本下降目标遥 采购成本控制院通过与供应商的合理谈价 以及发挥规模采购的优势袁降低公司的材料采 购成本遥 原材料成本占到公司总收入约 50%的 比例袁采购成本的控制直接影响公司成本控制 目标的完成情况袁 因此也是

2012 年成本控制 的重中之重遥 人工成本控制院 人工成本占到公司总收 入约 10%的比例袁 它对于成本控制的重要性 也是不言而喻袁当然袁控制人工成本并不是单 纯降低人工工资袁 而是通过整理工资架构的 调整袁使工资体系趋于合理袁减少不合理的人 员补充袁提升单位时间内的人均产出袁即劳动 生产效率等宏观方面入手袁 降低总的人工成 本遥 工艺改进院2012 年的工艺改进主要是从 减少磨削留量入手袁如果这些项目全部实施完 成袁将会给公司带来上百万的成本节约袁而且 工艺改进节省的都是净利润遥 能源及物料消耗控制院随着公司销售规模 的不断扩充袁能源和物流消耗的绝对值数据也 在不断攀升袁这些物资消耗的不仅是公司的资 源更是社会的资源袁在全社会日益倡导绿色环 保尧低碳生活的今天袁能源及物料消耗的合理 利用也是势在必行的趋势遥 管理手段院每月对所有成本下降项目的执 行情况进行跟踪并在月度生产经营分析会议 中做专题汇报袁对未达成的项目展开原因分析 以及对策措施的讨论遥 在5月袁9 月袁11 月召开成本总结会袁总结 阶段性成本控制达成情况以及下阶段的工作 部署遥 考核奖励院以年终奖的 30%作为部门主管 成本考核的奖金基数遥 对超出目标以外的金额按比例提取奖金 奖励给部门遥