PDF《Disclosure》

邵小虎 副总经理、分线管 理办主任 南昌工控企业管理有限公司 二级控股子公 司 常务副总经理 刘军 总经理助理 南昌市国金工业投资有限公司 一级控股子公 司 总经理 南昌国泰工业产业投资发展有限公司 二级控股子公 司 董事长 南昌国微产业投资有限公司 二级控股子公 司 董事长

五、发行人主要业务情况 ( 一)发行人的主要业务及所属行业 根据2011年第三次修订的 《 国民经济行业分类》 ( GB/T 4754-2011) 的行业划分标准和中国证监会 2012年10月26日颁布的 《 上市公司行业分类指引》 (

2012 年修订),发行人属于 S90综合 .

发行人营业执照载明的经营范围:国内贸易、资产经营管理、房地产开发、建筑工程 ( 凭资质证经营),经 济技术开发及咨询,技术转让 ( 以上项目有专项规定的除外). 发行人是南昌市工业产业投融资主体,负责南昌市工业国企改制及产业投资工作,在南昌市具有重要的 地位. 公司目前的主要业务分为3个板块,分别是产品销售板块、土地出让板块和房租及物业管理等其他业 务. 发行人各业务板块情况如下: 业务板块 主要业务情况 产品销售板块

1、特种电缆和普通电缆的研发、生产与销售;

2、书刊及各类包装物的印刷制作;

3、缓释有机-无机复合肥的研发、生产与销售;

土地处置板块 开展土地收储开发、土地调规、土地整治开发、土地出让等业务,发行人是目前南昌 市唯一一家享受 双变性 政策的公司. 房租及物业管理等其 他业务 该板块主要包括发行人房租及物业管理业、物流、装修、广告、使用费收入、房产销售 等. ( 二)发行人报告期内主营业务收入构成 2014-2016年末,发行人主营业务收入分别为150,135.72万元、151,944.08 万元和184,680.11 万元.从 收入构成来看,土地出让收入和产品销售收入是目前发行人的主要收入来源,报告期内,产品销售与土地出让 收入占公司营业收入的比例均超过95%. 发行人最近三年主营业务收入构成情况如下表所示: 单位:万元 项目 2016年度 2015年度 2014年度 金额 占比(%) 金额 占比(%) 金额 占比(%) 产品销售 53,949.23 29.21 54,540.16 35.89 51,117.29 34.05 土地出让 124,818.07 67.59 92,698.79 61.01 95,040.80 63.30 房租及物业管理 等其他业务 5,912.81 3.20 4,705.13 3.10 3977.63 2.65 合计 184,680.11 100.00 151,944.08 100.00 150,135.72 100.00 注:发行人2014年出让湾里区南堡路 ( 洪土国用 ( 登湾2013)第D00001号)以合同价款0.68亿元确认收 入,根据政府相关规定应计提各项基金0.13亿元而未提,此金额在后续地块朝阳中路地块收入( 洪土国用(登西2006)第472号)中进行冲减,故导致发行人2015年土地出让营业收入与土地出让价值存在差异. ( 三)发行人所处行业状况

1、电线电缆行业 ( 1)电线电缆行业概况 电线电缆是指用以传输电力、传递信息和实现电磁能力转换的电工产品. 电线电缆制造业是国民经济建 设重要的配套行业,是机械行业中仅次于汽车行业的第二大产业,产品广泛应用于电力、能源、交通、通信、汽车、石化等领域,是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表,实现电磁能量转换所不可缺少的基础性 器材,是电气化与信息化社会中必要的基础产品,被喻为国民经济的 血管 与 神经 . 我国电线电缆行业起步较晚,但规模增长迅速,中国经济快速的增长带动了能源开发、电网改造、特高压 工程等一系列基础设施建设工程,为电线电缆行业发展提供了巨大的市场空间. 具体而言,目前我国电线电 缆行业的发展状况和特点主要有以下几点: ①行业平稳发展. 与全球电线电缆行业日趋成熟的状况不同,目前我国电线电缆行业仍处于快速增长阶 段. 2008年金融危机爆发后,世界经济增速的下滑牵动了整个世界电线电缆行业增速的下滑,给中国电线电 缆行业企业的外部发展环境带来很大变化:2003-2007年世界电线电缆产量平均增长率为5.3%;