PDF《2019 年部门综合预算公开信息》

无安排购置单价

20 万元以上的设备.

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了项目绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款

15080610 元,无 政府性基金预算.

七、支2019 年部门预算收支说明 -

5 -

(一)收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 15080610.00 元, 其中一般公共预算拨款收入 15080610.00 元, 较上年预 算10410720.00 元增加 466980.00 元,增长 44.86%,增幅巨大,主要原因是警务辅助人员工资福利待 遇提高(仅此一项,较上年辅警工资年初预算 747000.00 元,增加 1317000.00 元)和看守所

2019 年 智慧磐石 项目列入年初预算(该项目年初预算 2000000.00 元) ,仅以上两项增加预算 3317000.00 元;

调整在职人员工资标准和增加扫黑除恶专项经费也是预算增长的重要方面;

社保缴费改革,养老 保险配套和职业年金配套资金下达预算单位(去年,这两项预算下达给养老经办中心) ,再由单位自 行申报自行缴纳也是预算增加重要原因.

2019 年本部门预算支出 15080610.00 元,其中一般公共预算拨款支出 15080610.00 元,2019 年 本部门预算支出较上年 10410720.00 元增加 466980.00 元,主要原因是(同上) .

(二)财政拨款收支情况

2019 年本部门预算支出 15080610.00 元,其中一般公共预算拨款支出 15080610.00 元,2019 年 本部门预算支出较上年 10410720.00 增加 466980.00 元,主要原因是推进公安改革,落实警务辅助人 员工资福利待遇提高 (仅此一项, 较上年增加 1317000.00 元) 和看守所实施 智慧磐石 项目建设(该 项目预估投资 2000000.00 元) ,仅以上两项增加支出 3317000.00 元;

调整在职人员工资标准和增加 扫黑除恶专项经费也是支出增长的重要方面;

社保缴费改革,养老保险配套和职业年金配套资金下达 预算单位(去年,这两项预算下达给养老经办中心) ,再由单位自行申报自行缴纳也是支出增加的重 -

6 - 要原因.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 15080610.00 元, 其中一般公共预算拨款收入 15080610.00 元,

2019 年本部门预算收入较上年增加 10410720.00 元, 主要原因是警务辅助人员工资福利待遇提高 (仅此一项,较上年辅警工资年初预算 747000.00 元,增加 1317000.00 元)和看守所

2019 年 智慧 磐石 项目列入年初预算(该项目年初预算 2000000.00 元) ,仅以上两项增加预算 3317000.00 元;

调 整在职人员工资标准和增加扫黑除恶专项经费也是预算增长的重要方面;

社保缴费改革,养老保险配 套和职业年金配套资金下达预算单位(去年,这两项预算下达给养老经办中心) ,再由单位自行申报 自行缴纳也是预算增加重要原因.

2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门

2019 年一般公共预算支出 15080610.00 元,其中:行政运行(2040201)10566620.00 元, 信息化建设(2040219)2000000.00 元,执法办案(2040220)600000.00 元,其他公安支出(2040299) 571400.00 元,未归口管理的行政单位离退休(2080504)90250.00 元,机关事业单位基本养老保险 缴费支出(2080505)862110.00 元,财政对工伤保险基金的补助(2082702)9480.00 元,其他财政 对社会保险基金的补助(2082799)135600.00 元,财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 245150.00 元. -

7 -

3、支出按经济科目分类的明细情况 (1)2019 年本部门一般公共预算支出 15080610.00 元,其中:工资福利支出(301)8901760.00 元,商品和服务支出(302)3831200.00 元,对个人和家庭的补助支出(303)347650.00 元,资本性 支出(310)2000000 元,其中工资和福利支出较上年 6858060.00 元增长 2043700.00 元,主要原因是 调整在职人员工资标准、社保缴费改革,养老保险配套和职业年金配套资金下达预算单位(去年,这 两项预算下达给养老经办中心) ,再由单位自行申报自行缴纳也是预算增加重要原因;