PDF《2019 年部门综合预算公开信息》

商品和服务支 出较上年 2694400.00 元增长 26600.00 元,主要原因是编制增加公用经费随之增加;

对个人和家庭的 补助与上年基本持平. (2)2019 年本部门一般公共预算支出 15080610.00 元,其中:工资福利支出(301)8901760.00 元,商品和服务支出(302)3831200.00 元,对个人和家庭的补助支出(303)347650.00 元,资本性 支出(310)2000000 元,其中工资和福利支出较上年 6858060.00 元增长 2043700.00 元,主要原因是 调整在职人员工资标准、社保缴费改革,养老保险配套和职业年金配套资金下达预算单位(去年,这 两项预算下达给养老经办中心) ,再由单位自行申报自行缴纳也是预算增加重要原因;

商品和服务支 出较上年 2694400.00 元增长 26600.00 元,主要原因是编制增加公用经费随之增加;

对个人和家庭的 补助与上年基本持平.

(四)政府性基金预算支出情况

2019 年无政府性基金预算收支,并已公开空表. -

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(五)国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表.

(六) 三公 经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算 三公 经费预算支出总额控制在 70000.00 元,其中:公务接待费 16000.00 元,公务用车运行维护费 40000.00 元,会议费 7000.00 元,培训费 7000.00 元,较上年减 少1000.00 元,主要原因是精简会议,采取同一目的地公务出行合乘派车,压缩公车消耗费用,增加 会议费和培训费预算,进一步改善预算项目结构.

(七)机关运行经费安排情况 本部门

2019 年机关运行经费预算安排

2721000 元(其中:公用经费 2310000.00 元,在职人员交 通补贴 411000.00 元) ,较上年 2694400.00 元(其中:公用经费 2275000.00 元,在职人员交通补贴 419400.00 元)增加 26600.00 元,主要原因是增加编制

1 人而增加公用经费预算 35000.00 元,在职 人员交通补贴较上年减少 8400.00 元,净增加 26600.00 元.

(八)政府采购情况

2019 年,无政府采购预算,并已公开空表

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计

3171400 元.

1、61200.00 元,主要用于落实

102 名农村辅警工资. -

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2、292200.00 元,主要用于羁押人员生活费及其他和看守所日常经费.600000.00 元,主要用于 扫黑除恶工作.

3、150000.00 元,主要用于公安视频监控专用网络线路租赁.

4、18000.00 元,主要用于落实首次申领居民二代身份证减免工本费惠民政策.

5、50000.00 元,主要用于禁毒示范城市创建.

6、2000000.00 元,主要用于看守所

2019 年 智慧磐石 建设项目.

7、600000.00 元,主要用于扫黑除恶.

九、专业名词解释

1、 三公 经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待 费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置 税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出.

2、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用. -