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修改状态:D/0 中车大同电力机车有限公司GFGL-GYSSC-2013 供应商手册 2016-08-18 发布 2016-08-18 实施 中车大同电力机车有限公司 发布修改状态:D/0 I 目次目次… 前言…

0 引言…3

1 大同公司质量方针…4

2 潜在供应商的选择和准入…4

3 合格供应商的建立…8

4 供应商质量监督管理…13

5 供应商业绩评价及退出…16

6 采购产品入厂检验要求…17

7 供应商质量改进…17

8 采购产品变更管理…19

9 供应商的处罚制度…21

10 其他管理要求…24

11 与大同公司的联系方式…24

12 附表…24

13 更改记录…44 修改状态:D/0

3 0 引言 尊敬的供应商: 中车大同电力机车有限公司(以下简称大同公司)秉承 连接世界,造福人类 的中国 中车使命,以 成为轨道交通装备为核心,全球领先、跨国经营的一流企业集团 为愿景, 以一流的产品和一流的服务,不断增强市场竞争力,提升市场满意度.

大同公司清楚地认识 到, 实现这样的使命要靠所有供应商的全力支持, 供应商的质量保证能力是大同公司成功的 关键. 本手册描述了我们对供应商管理的方针、 目标和总体要求, 旨在传达大同公司对供应商 的管理要求,以期实现与供应商的双赢,并达到大同公司既定的质量目标,使客户满意.本 手册清楚的规定了大同公司对供应商选择准入的模式、 审核与监督管理的方式、 业绩评价的 方法、质量改进的步骤,以及供应商在整个过程中应承担的责任.对需到供应商现场开展的 资质评价及样件鉴定、 首件检验等审核与监督管理工作, 其发生的费用全部由大同公司自己 承担.本手册是大同公司对供应商质量、成本、交付等方面具体的管理要求,希望供应商在 接收到本手册后认真学习. 对本手册规定的要求,将作为大同公司采购合同的一部分,由供应商通过填写 大同公 司《供应商手册》确认函 的形式,与大同公司达成书面认可并遵照执行.同时,大同公司 保留对该手册升版的权力,对升版后的手册,供应商仍有执行的义务. 本手册共分

10 个章节,它们是:

1 大同公司质量方针

2 潜在供应商的选择和准入

3 合格供应商的建立

4 供应商质量监督管理

5 供应商业绩评价及退出

6 采购产品入厂检验要求

7 供应商质量改进8采购产品变更管理

9 供应商的处罚制度

10 其他管理要求

11 与大同公司的联系方式

12 附表 总之,感谢贵单位,以及你们持续的大力支持. 修改状态:D/0

4 1 大同公司质量方针 1.1 大同公司的质量方针 开发创新 引领世界一流装备制造 控制过程 确保产品运用安全可靠 持续改进 接轨国际追求卓越绩效 顾客满意 超越需求创造品牌文化 大同公司认识到,如果没有供应商的支持,我们不可能在铁路装备领域中,以我们的产 品和服务取胜,也不能实现与供应商的双赢.不仅如此,我们的产品与人身安全息息相关, 我们有责任不断管理和提升供应商的质量保证能力,为我们提供零缺陷的产品. 1.2 技术安全方针 树立安全意识 强化 八防 措施 严控关键过程 确保产品可靠 八防 即:防断(断裂) 、防裂(裂损) 、防脱(脱落) 、防燃(燃轴) 、防r(放r) 、 防离(分离) 、防爆(爆炸) 、防火(火灾) . 只有可靠的产品才能保证机车运行安全. 公司通过各种措施打造一流的产品和一流的服 务,确保产品安全可靠,确保铁路运输安全可靠.因此需要供应商做为我们的一分子,一起 共同参与质量安全管理,共同提高产品质量,共同承担社会责任.

2 潜在供应商的选择和准入 2.1 供应商准入的条件 2.1.1 在中华人民共和国境内企业, 应持有: 营业执照 (包括税务登记证、 组织机构代码证) 、 银行开户证明等基本信息. 境外制造企业持有有关机构的登记注册证明, 境外制造企业代理 机构应持有委托书.生产经营状况良好,有良好的售后服务,信誉良好,在行业内具有一定 的竞争优势. 2.1.2 对于生产制造商,还应具备以下条件: 1)通过与 ISO9001 标准相当或更高标准的质量管理体系认证;

2)符合与环境、职业健康安全管理相适应的法律法规或其他要求;

3)属于强制性认证的产品,必须取得国家强制性认证证书(CCC) ;

4)已列入铁路采信目录的产品须取得相应的认证证书(CRCC) ;

5)其它有特定要求的,应取得相关资质证书如 EN15085 焊接体系认证证书等. 2.1.3 对于代理商,还应具备: 修改状态:D/0

5 1)持有有效的代理授权书;

2)被代理的供应商应具备上述各条款要求. 2.1.4 响应并执行大同公司的《供应商手册》,进行书面确认. 2.1.5 大同公司定期对提交的供应商档案资料进行重新复查, 对过期的证书或审查不通过的 资料,供应商应及时予以更新或提交,否则,将不列入下年度的合格供应商名录. 2.1.6 初选的供应商,应向大同公司提交 供应商资质评定申请书 及其附表(见附件一), 并按申请资料说明进行填写, 提供相关的申请资料. 申请资料由大同公司质保部供方管理处 进行存档,在合格供应商资质有效期内,凡供应商提供的存档资料有证书过期的,供应商必 须向大同公司提交更新后的有效证书,以保证存档资料的有效性. 2.1.7 对于供应商提交的 供应商资质评定申请书 及其资料,由大同公司进行准入审查, 审查不符合要求, 如存在缺少资料、 填写不规范或弄虚作假等情况的, 大同公司将不予受理. 对大同公司审查时需要提交原件查阅的,如代理授权书、原产地证明等,供应商应积极配合 提供原件. 2.1.8 初选的供应商通过审查后, 大同公司对供应商提供的资料进行资料评审, 以确定对供 应商的资质评价采取现场审核或资料审查. 2.2 供应商资质评价 2.2.1 供应商资质评价以现场审核和资料审查两种方式进行: 1)原则上,新增的 A、B 类及对大部件接口或性能有重大影响的 C 类产品供应商的资质 评价, 执行铁总运[2014]190 号 《机车零部件供应商评价办法》 并实施供应商现场资质审核. 2)重要工艺用料、原材料、标准件等视情况实施供应商现场资质评价,其余原材料、标 准件、C 类产品、必要工艺用料供应商或境外制造企业的资质评价以资料评审方式进行. 3)产品已通过中国强制认证(CCC)或铁路产品采信认证(CRCC)的,以及既有供应商 增加同类其他产品的,视情况可采取资料评审方式进行. 4) 客户指定的初选供应商,以资料审查为主,视情况进行现场审核. 5) 代理商的资质评价以资料评审方式进行, 但其所代理产品的生产商按上述 1-4 执行. 2.2.2 以现场审核方式进行的资质评价,其评价结论分 A 级、B 级、C 级和 D 级(供应商现 场资质评价总分值

1000 分:得分达到

900 分及以上的为 A 级供应商;

得分达到

750 分且小 于900 分的为 B 级供应商;

得分达到

600 分且小于

750 分的为 C 级供应商;

得分

600 分以下 的为 D 级供应商) . 2.2.3 供应商现场资质评价的检查项目执行铁总运[2014]190 号《机车零部件供应商评价办 法》附件《机车零部件供应商资质审核项点》 (在大同公司官方网站上可查阅) .以资料审查 方式进行的供应商资质评价,其评价结论为 通过 或 不通过 . 2.2.4 A、B类零部件供应商的评价达到B级及以上时,其产品方可装车. 修改状态:D/0

6 2.2.4 供应商资质评价现场审核内容如下: 1)审核的内容包括:财务数据;

管理和组织;

环境、安全和卫生;

RAMS 活动;

报价和 项目;

设计;

采购;

生产制造管理;

不合格、纠正与预防措施;

制造工........