PDF《关于广州市 2015 年度市本级预算执行 和其他财政收支的审计...》

(四)10 个部门未严格执行政府采购和小额工程交易规定,? 涉及金额?1?206.89?万元.?

2011 至?2013 年,广州大学未严格执行政府采购制度,涉及 金额?616.8 万元;

2011 年,市民族宗教局?1 个项目未执行政府采 购制度,涉及金额?265.79?万元;

2015?年,市侨办?2?个项目共计? 80.55?万元、广州仲裁委?5?个项目共计?78.58?万元,未严格执行 政府采购制度或小额建设工程交易规定.?

(五)5?个部门出租、出借物业资产未经审批或未公开招租.? 广州城市职业学院有? 722.76? 平方米物业未公开招租;

市司 法局属下?1?个单位有?348.47?平方米物业未经批准出租和未公开 招租.

(六)3?个部门结余资金未上缴,涉及金额?1?041.17?万元.? 市金融局?3 个专项资金结余?593.8 万元、市科协及属下?1 个 单位?2 个专项资金结余?421.57?万元、 市地震局及属下?1?个单位? 2?个专项资金结余?25.8 万元,未上缴市财政. ―

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(七)17?个部门未按规定管理国有资产.? 一是?13?个部门的部分固定资产未入账,主要是:市交委已 使用的广州市交通信息指挥中心大楼未按规定计入固定资产, 涉 及账面价值?30?507.05 万元;

市环保局少反映办公楼的固定资产 价值?3?269.86 万元;

市农业局属下

1 个单位?3?155.17 平方米房产 未纳入会计账. 二是?9 个部门未按规定处置或使用资产, 主要是: 市住房城乡建设委及属下?1 个单位有?39 套共计?3?179.17 平方米 存量公房、广州港务局有?23 套共计?2?030.34 平方米存量公房未 按规定移交;

市司法局有?5?处共计?224.08?平方米物业未按规定 处置.三是?4?个部门清产核资数据不实,其中市环保局及属下? 1? 个单位清产核资时未上报办公楼投资总额及前期建设费用? 6?944.23 万元.四是?2 个部门已处置资产但账面未核销,其中市 档案局账面仍记有价值?15?万元的已报废轿车一辆.五是?2?个部 门的部分资产长期闲置, 其中市地震局属下?1 个单位未按规定将?

268 平方米房产闲置情况及其处置的工作方案报市财政局.?

(八)2?个部门违反基建程序规定.? 市档案局?2012 年?12 月交付使用并以暂估价值?21?361.04 万 元入固定资产账的? 1? 个工程项目至审计日仍未编制竣工财务决 算;

市政务办未按规定完善?1?888 平方米闲置土地的用地手续.?

(九)16?个部门财务管理存在问题.?

2013 至?2015 年,市社科联属下?1 个单位违反规定将应发工 ―

8 ― 资等款项? 232.06? 万元存入个人账户再进行支付;

广州仲裁委未 报批租用4?373.53? 平方米物业用于办公, 支付租赁费206.3万元;

市文联未按合同约定,提前支付合同款?121.4 万元.?

(十)1?个部门少缴税款. 市农业局属下?1 个单位少缴租金收入税款?82.36 万元.? (十一)14?个部门会计核算不规范.? 市侨联的?2?833.89 万元物业等资产、 市工商联的住房基金账 户,未按规定统一核算;

市知识产权局的?7 项上级部门拨入专项 资金未按规定核算,涉及金额? 146.14? 万元;

市人力资源和社会 保障局属下?1?个单位有应付款项?114.66?万元长期挂账未清理;

市储备粮管理中心将原市粮食局移交的结余资金、 利息长期挂账 未清理,涉及金额?14.16 万元;

市民兵预备役训练基地未按规定 上线使用财务核算信息集中监管系统进行财务核算.

三、重点民生项目及专项审计情况?