PDF《上海市徐汇区财政项目支出绩效评价报告》

2 分,属于 良好 .其中,项目决策类指标权重为

10 分,得分为 8.83 分,得分率 88.30%;

项目管理类指标权重为

33 分,得分为 25.75 分, 得分率 78.03%;

项目绩效类指标权重为

57 分,得分为 53.96 分,得 分率 94.67%.

(二)预算执行情况

2016 年度徐汇区教育局配套弱电项目的年初预算为 4,580.00 万元.其中,2,000.00 万元来自市级教育转移支付资金,2,580.00 万 元由区级一般预算安排. 徐汇区教育局在

2015 年10 月根据历史情况 等因素匡算项目的年初预算;

2016 年3月相关单位大修图纸完成后, 徐汇区教育局校舍基建管理站根据大修图纸, 经实地调研后完成项目 预算的细化工作. 由于年初预算是匡算确定、新的政策文件出台等原因,徐汇区教 育局调增项目预算 2,300.00 万元,由区级公共财政预算安排.预算 调整后,2016 年度徐汇区教育局配套弱电项目的总预算为 6,880.00 万元.至2016 年12 月31 日,项目签订的合同金额共计 6,465.41 万元,已支付款项 6,078.86 万元.青少年活动中心弱电配套项目和信 息管理学校广元校区校安工程弱电配套项目尚有尾款没有支付, 共计 386.54 万元(青少年活动中心弱电配套项目尾款为 290.66 万元,信 息管理学校广元校区校安工程弱电配套项目尾款为 95.88 万元) .项 目资金采取财政直接支付的方式支付.

(三)项目实施与绩效情况

2016 年,徐汇区教育局校舍基建管理站共分

37 批次进行弱电设 备进行了采购,采购方式均为公开招标,共涉及

15 家中学、3 家小 学、20 家幼儿园、1 家特殊学校、1 家职业学校和

3 家局属机构.其中,35 批次的弱电设备已经通过验收,投入使用.青少年活动中心 和信息管理学校广元校区的弱电配套由于土建原因发生延期. 项目的实施满足了

15 家中学、3 家小学、20 家幼儿园和

1 家特 殊学校的校园信息化需求,保障了上述学校教学教育活动的正常开 展,并实现了

20 家幼儿园安防系统的全覆盖,涉及教师的安全感满 意度较高.

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三、经验、问题和建议

(一)主要经验

1、供应商对学校管理人员进行培训,有助于弱电设备的正常运 行 根据徐汇区教育局校舍基建管理站提供的用户使用报告以及评 价人员抽查结果, 项目供应商对相关学校的管理人员均进行了弱电设 备各子系统使用与维护的培训.通过培训,相关学校管理人员能够初 步掌握各子系统的使用方法以及简单的故障排除方式, 有助于弱电设 备的正常运行.

(二)存在的问题

1、项目预算管理的合理性不足,年初预算未能细化 根据评价人员了解, 由于学校大修设计在

2015 年10 月没有完成 等原因, 项目年初预算是根据以前年度的资金数额及使用情况进行匡 算的.项目的预算明细是相关单位大修设计完成后,经区教育局校舍 基建管理站实地调研后编制的,晚于项目预算申报时间.这在一定程 度上影响了预算编制的准确性, 同时也造成了绩效目标不能与年初预 算匹配.

2、2 个子项目因土建原因延期,而弱电配套计划没有调整 项目实施过程中, 青少年活动中心弱电配套项目和信息管理学校 广元校区校安工程弱电配套项目因为土建延期原因,没有按时完成. 区教育局校舍基建管理站没有根据实际情况调整相应子项目的弱电 系统安装计划,从而导致实际付款进度与合同约定存在偏差.