PDF《揭阳市老干部活动中心》

12 表8一般公共预算安排的行政经费及 三公 经费预算表 单位名称:揭阳市老干部活动中心 单位:万元 项目2018 年预算 行政经费 0.40 三公经费 0.40 其中:

(一)因公出国(境)支出

(二)公务用车购置及运行维护支出 1.公务用车购置 2.公务用车运行维护费

(三)公务接待费支出 0.40

13 表92018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称:揭阳市老干部活动中心 单位:万元 功能科目名称 政府性基金预算支出 小计其中:基本支出 项目支出 注:2018 年度本单位没有政府性基金预算支出安排,本表为空表. 表10

2018 年部门预算基本支出情况表 单位名称:揭阳市老干部活动中心 单位:万元 支出项目类别 (资金使用单位) 总计 财政拨款 财政 专户 拨款 其他 资金 合计 一般公 共预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算

1 2

3 4

5 6

7 合计 121.58 121.58 121.58 揭阳市老干部活动中心 121.58 121.58 121.58 工资福利支出 101.06 81.59 81.59 商品和服务支出 14.52 14.03 14.03 对个人和家庭的补助 6.00 6.00 6.00

14 表11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称:揭阳市老干部活动中心 单位:万元 支出项目类别 (资金使用单位) 总计 财政拨款 财政 专户 拨款 其他 资金 绩效 目标 合计 一般公 共预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算

1 2

3 4

5 6

7 8 合计 114.95 114.95 114.95 揭阳市老干部活动中心 114.95 114.95 114.95 商品和服务支出 114.95 114.95 114.95

15 第三部分

2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 236.53 万元, 比上年增加 46.54 万元, 增长 24%, 主要原因是项目支出中增加了老干部大学教学楼及配 套工程经费;

支出预算 236.53 万元,比上年增加 46.54 万元,增长24%, 主要原因是项目支出中增加了老干部大学教学楼及配套 工程经费.

二、 三公 经费安排情况说明

2018 年本部门 三公 经费预算安排 0.40 万元,比上年增加 0.23 万元.其中:因公出国(境)费为零,与上年保持不变;

公 务用车购置及运行费为零,与上年保持不变;

公务接待费 0.4 万元,比上年增加 0.23 万元.

三、机关运行经费安排情况

2018 年,本部门机关运行经费安排 14.52 万元,比上年增加 0.49 万元,增长 3%,主要原因是人员变动,公务交通补贴减少. 其中:办公费 2.5 万元,水费 0.3 万元,电费

2 万元,邮电费 0.2 万元,维修(护)费1.4 万元,公务接待费 0.4 万元,劳务费 1.0 万元, 工会经费 0.31 万元, 福利费 0.17 万元, 其他交通费用 6.24 万元.

四、政府采购情况

16 2018 年本部门无政府采购预算安排.

五、国有资产占有使用情况 公车改革后本部门没有公车用车.

六、预算绩效信息公开情况

2018 年本部门无预算绩效项目.

17 第四部分 名词解释

一、一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用 于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国 家机构正常运转等方面的收支预算.

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出.

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出.

四、 三公 经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预 算管理有关规定, 三公 经费包括因公出国(境)费、公务用 车购置及运行费和公务接待费.(1)因公出国(境)费,指单 位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出.(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出.公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车.(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.