PDF《中国石化上海石油化工股份有限公司》

2012 年,本集团继续按照国家节能减排的有关要求,落实各项节能减 排措施,全面完成政府下达的节能减排目标.2012 年,本公司万元产值综 合能耗为 0.998 吨标煤/万元,与2011 年持平;

COD 总量下降 2.97%;

生产 -

4 - 供水量 5,734.47 万吨(2011 年: 5,806.92 万吨) ,同比减少 72.45 万吨, 下降了 1.25%,新鲜水取水量下降 2.40%;

工业水重复利用率达到 96.90%;

污水排放量下降 1.53%,外排废水综合达标率 100%,固体废弃物量下降 18.10%,二氧化硫排放量下降 6.65%;

外排废水达标率和危险废物处理率等 指标均达到环保考核要求. 加热炉平均热效率达到 91.89%, 较上年提高 0.27 个百分点. 6.技术进步取得阶段性成果. 2012年,本集团大力推进新产品的技术开发,开发成功热收缩膜用高 结晶速率聚乙烯专用料、吸湿快干聚酯、超细旦抗起球腈纶等一批新产品. 努力调整产品结构,增产具有高附加值的三元无规共聚聚丙烯、丙丁无规 聚丙烯等产品.高性能PBO纤维项目、大型生物流化床处理乙二醇污水工业 试验等通过鉴定.YS-8810银催化剂工业应用取得显著成效.全年生产新产 品40.09万吨,产品总差别化率为59.26%,申请专利44件,获得专利授权10 件.15项高新技术成果获上海市财政专项扶持资金人民币0.214亿元. 本集团继续推进信息系统建设,提高信息化水平.完成2#焦化、丙烯 腈、1#聚酯、2#聚酯4套装Z的APC建设和投用,完成渣油加氢、催化裂化、 汽油吸附脱硫3套装Z的流程模拟系统建设,扩大ERP系统的实施和应用范 围,实现集团范围ERP系统全覆盖.深化APC、HR和EM等信息系统的应用, 在行业内保持领先水平. 7.企业管理不断加强,挖潜增效取得成效.

2012 年,本集团全面梳理公司业务和管理关系,对职能部门和二级单位 进行职能定位,进一步完善了公司管理体制.在公司层面全面建立了一体化 管理体系,初步实现了 一套文本支持多个管理体系 的目标.进一步加强 和改进组织绩效考核,更好地发挥绩效考核的导向作用. 深入开展挖潜增效工作,通过建立原油优化测算机制,实施原油资源结 构优化.做好乙烯、芳烃原料优化,降低原料成本.优化制氢原料和燃料结 构,提高资源利用率,全年挖潜增效人民币 6.9 亿元.大力压缩各项费用, -

5 - 积极利用地方各类财政优惠政策.加大应收票据使用力度,有效增强了公司 现金流. 截至

2012 年12 月31 日,本集团净减员(包括自愿离职及退休人员)

648 人,占年初员工总数 15,655 人的 4.14%. 8.本年度业绩亏损的主要原因简析.

2012 年,世界经济复苏乏力,国内经济增速放缓,受其影响,石化行 业需求低迷,本集团除炼油业务受政策性因素影响亏损外,化工业务效益 也大幅下滑,截至

2012 年12 月31 日本集团归属于母公司股东净亏损达人 民币 15.284 亿元. 致使本集团报告期内经营业绩下降的主要原因是: (1)国内成品油价格未能充分及时调整到位.2012 年,国家政策考虑 到控制国内通货膨胀及下游承受能力有限等因素,致使国内成品油价格未 能充分及时调整到位,使本集团炼油业务出现亏损,炼油业务的营业亏损 比上年增加人民币 5.396 亿元. (2)由于国内需求增速下降,产能扩张过大,市场低迷,市场竞争进 一步加剧,化工产品价格出现较大幅度的下跌,导致公司化工业务盈利下 滑.2012 年,本集团化工业务的营业利润比上年减少人民币 23.259 亿元, 为亏损 8.640 亿元. (3)本集团应占联营及合营公司利润减少.2012 年,本集团的应占联 营及合营公司利润为人民币 0.328 亿元(2011 年:人民币 1.527 亿元),下降78.52%,其中:来自上海赛科石油化工有限责任公司的应占亏损为人民 币0.753 亿元(2011 年:应占利润人民币 0.098 亿元).