PDF《浙江医药股份有限公司》

2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,公司实现销售收入 483,229.18 万元,同比下降 2.04%,其中医 药工业实现销售收入 297,485.97 万元,同比下降 5.66%,主要由于主导产品维 生素 E 价格持续下行所致;

医药商业实现销售收入 184,572.39 万元,同比增长 4.78%,主要系公司下属医药流通企业浙江来益医药有限公司,在 铸造浙江最 具效率的一站式医药服务平台 的旗帜引领下,医药商业业务发展良好所致. (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内,公司主导产品维生素 E 市场需求相对疲软,且由于新的供应商的 加入,市场信心遭受严重打击,价格下跌,受此影响,公司动物营养品的产品收 入有一定幅度的下降,同比下降 8.77%,其中维生素 E 产品下降幅度较大;

虽然 来立信、来可信、加立信、来益等制剂药品销售收入均实现了一定幅度的增长, 但公司

2014 年营业收入仍同比下降 2.04%. (3) 主要销售客户的情况 公司前

5 名客户的销售收入为 106,108.72 万元, 占公司全部销售收入的 21.96%. 单位:元 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例 (%) 客户一 342,491,434.90 7.09 客户二 275,905,126.84 5.71 客户三 224,468,087.45 4.65 客户四 117,124,416.63 2.42 客户五 101,098,160.37 2.09 合计 1,061,087,226.19 21.96

3 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 动物营 养品类 原料成本 364,444,375.86 9.63% 565,258,293.65 15.41% -35.53% 人工成本 68,303,042.14 1.80% 51,561,107.44 1.41% 32.47% 制造费用 427,125,517.17 11.29% 247,714,939.01 6.75% 72.43% 小计859,872,935.17 22.72% 864,534,340.10 23.56% -0.54% 人类营 养品类 原料成本 559,968,661.41 14.80% 471,709,583.23 12.86% 18.71% 人工成本 26,742,544.29 0.71% 31,387,223.02 0.86% -14.80% 制造费用 123,367,930.09 3.26% 141,990,375.38 3.87% -13.12% 小计710,079,135.79 18.76% 645,087,181.63 17.58% 10.07% 医药制 造类 原料成本 301,071,321.97 7.96% 255,850,647.32 6.97% 17.67% 人工成本 24,376,886.98 0.64% 28,245,146.66 0.77% -13.70% 制造费用 99,666,470.11 2.63% 121,502,907.11 3.31% -17.97% 小计425,114,679.06 11.23% 405,598,701.09 11.06% 4.81% 医药商 业类 产品成本 1,755,189,911.28 46.38% 1,658,089,361.61 45.19% 5.86% 小计1,755,189,911.28 46.38% 1,658,089,361.61 45.19% 5.86% 其他 原料成本 24,036,487.48 0.64% 79,423,269.24 2.16% -69.74% 人工成本 2,322,906.16 0.06% 2,432,416.22 0.07% -4.50% 制造费用 7,764,253.96 0.21% 13,655,603.57 0.37% -43.14% 小计34,123,647.60 0.90% 95,511,289.03 2.60% -64.27% 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 合成维 生素 E 原料成本 615,583,771.92 16.27% 633,299,206.50 17.26 -2.80 人工成本 26,985,271.89 0.71% 26,078,520.40 0.71 3.48 制造费用 273,312,591.70 7.22% 190,301,907.23........