PDF《伊春广播电视台》

0 万元,与上 年同期持平.

五、预算收支增减变化情况说明

2019 年我单位部门预算共计安排 3633.42 万元,其中: 公共财政预算支出 3633.42 万元,财政专户返还收入安排支 出0万元,政府性基金收入安排支出

0 万元,与2018 年预 算相比,减少支出 213.57 万元,主要原因是:

1、在职人员减少使公用经费减少 42.52 万元.

2、退休人员工资纳入机关事业单位养老保险,对个人 和家庭的补助支出减少 565.66 万.

3、由于涨工资,使工资福利支出增涨 415.75 万.

4、由于减少税金及专用设备购置等使项目支出减少 21.14 万元. 以上四项合计减少支出 213.57 万元.

六、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费主要是指公用经费, 包括办公费、 水电费、 邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、职工住宅供热补贴、 公务用车购置及运行维护费、差旅费、会议费、培训费、公 务接待费、一般维修费、专用材料费、劳务费、绿化环保费、 残疾人保障金、其他商品服务支出.2019 年我局机关运转经 费共计 298.51 万元

七、关于政府采购预算支出情况说明

2 2019 年我单位政府采购预算 257.25 万元,采购项目: 新媒体采访设备,微波会议系统传输设备,无线覆盖设备以 及自烧购煤.

八、关于国有资产占有使用情况说明 截至2018年12月31日我台共有固定资产原值4639.84 万元,其中房屋类资产原值 1115.53 万元,占资产总额的 24.04%;

共有车辆

12 台,主要用于转播、采访,共计原值 216.54 万元,占资产总额 4.67%;

设备类资产 3249.05 万元,占资产总额 70.02%;

家具类资产 58.72 万元,占资产 总额 1.27%.单位价值

200 万元以上的设备一套.无形资产 原值 5.71 万元.

九、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 我单位尚未开展绩效评价工作.

十、 名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算 资金,主要是公共预算财政拨款.

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出.

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出.

4、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等.

5、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出, 不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本 性支出.

6、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和 家庭的补助支出.

7、文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、 文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出.

8、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方 面的支出.

9、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出.

10、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出.

2019 年预算公开附表 表一 2019年部门预算收支总体情况表 单位名称:伊春广播电视台 单位:万元 收入支出项目预算数 项目(按功能分类) 预算数 经济科目 预算数

一、一般公共预算财政拨款 3,633.42

一、一般公共服务支出

一、工资福利支出 2,624.74

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、商品和服务支出 516.32