PDF《2018 年 信宜市 政府预算公开》

2018 年 信宜市 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告

2018 年,我市经济下行压力较大,财政工作面临的困难很多,财政收支 矛盾突出,维持财政收支平衡的难度逐年增大.

收入方面,省调整财政体制以及 国家加大 减税降费 力度,将对

2018 年财政收入增长带来较大压力.支出方 面, 保工资、保运转、保民生 等刚性增支,全面实施机关事业单位基本养老 保险改革以及大力推进交通建设和城镇扩容提质等, 将极大增加我市财政支出压 力.根据当前财政面临的形势以及我市主要经济预期指标,2018 年公共预算收 支计划安排如下:

(一)一般公共预算收支安排情况.

1、一般公共预算收入

2018 年地方一般公共预算收入计划安排 107,200 万元,比上年增加 6,067 万元,增长 6%,其中:国税收入 18,770 万元,增长 8%;

地税收入 51,570 万元, 增长 8%;

非税收入 36,860 万元,增长 2.4%,非税收入比重 34.4%. 本级一般公共预算收入 107,200 万元,加上预计上级一般性转移支付收入 217,866 万元, 提前下达专项转移支付收入 1,982 万元, 调入资金

200 万元,

2018 年预计财政总收入 327,248 万元.

2、一般公共预算支出

2018 年全市一般公共预算支出 319,623 万元,加上转移性支出、债务还本 支出, 财政总支出为 327,248 万元. 主要支出项目如下: 一般公共服务支出 51,790 万元;

公共安全支出 14,993 万元;

教育支出 109,917 万元;

社会保障和就业支 出74,471 万元;

医疗卫生支出 17,735 万元;

城乡社区支出 8,744 万元;

农林水 事务支出 18,705 万元;

交通运输支出 3,365 万元;

国土海洋气象等支出 2,980 万元;

住房保障支出 4,095 万元.2018 年新增支出其中比较大额的项目如下: (1)优抚对象、五保、低保、城乡基本养老和医保等提标配套增支 2,700 万元. (2)卫生强市增支 1,200 万元. (3)行政事业单位养老保险制度改革安排 36,695 万元. (4)安排生育保险缺口

500 万元. (5)机关事业单位全额供养人员增加医保费 2,390 万元. (6)按工资额 3%安排行政事业单位住房公积金,增支 3,300 万元. (7)村(居)委会办公经费提标增加

277 万元,村(居)干部补贴提标增 加384 万元,候任村干部

336 万元,共997 万元. (8)44 个省定贫困村创建示范村配套增支 3,080 万元 (9)市重点项目前期费用 3,000 万元. (10)中小河流治理配套 1,000 万元. (11)看守所技防系统建设

680 万元,武警技防系统建设

168 万元,共848 万元.

3、预算收支平衡 全市

2018 年公共财政总收入 327,248 万元,财政总支出 327,248 万元.收 支相抵,有望实现收支平衡.

(二)基金预算收支安排情况.

2018 年基金预算收入安排 64,206 万元,比上年增加 24,854 万元,主要是 土地出让收入增加;

基金预算支出相应安排 64,206 万元,主要安排:市政公用 工程维修维护

300 万元,污水处理支出 1,100 万元,路灯管理支出

800 万元,池 洞高速出口到城北出口路面改造 3,000 万元,城区绿化、美化、亮化工程 1,200 万元,钱排县域副中心建设 2,000 万元,环东大道建设 8,000 万元,建设市民广 场3,000 万元, 建设玉都快速干线 (东线 A 段) 8,000 万元, 建设梅岗大道 7,000 万元,育才路建设 2,960 万元,偿还土地储备贷款本息 25,365 万元,支付专项 债券利息 1,575 万元.