PDF《陕西省物价局 2018 年部门综合预算说明》

离退休人员管理机 构(离休干部医疗费)43.06 万元,同上年度相比增加 8.37 万元,增长 24.14%,离休人员年龄增大, 身体健康状况下降;

住房公积金 131.20 万元,同上年度相比增加 5.54 万元,增长 4.41%,主要是新 增招录公务员、接收军队转业干部等公积金自然增长.

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年预算支出 3,118.24 万元. 其中: 工资福利支出 1, 920.48 万元, 同上年度相比增加 388.53 万元,增长 25.36%,主要是新增招录公务员、接收军队转业干部等工资定额标准有所增加,新增了 职工基本养老保险、 职业年金缴费等;

商品和服务支出 1091.49 万元, 同上年度相比减少 10.93 万元,

11 主要是相对降低行政成本、履职专项业务类经费数额;

对家庭个人的补助 106.27 万元,同上年度相 比减少 66.96 万元,主要原因是将职工原住房公积金列入工资福利支出,退休人员移交养老保险后取 消了采暖补贴,现将离休人员工资从工资福利支出列入本对个人和家庭补助支出.

(四)政府性基金预算支出情况 本部门无政府性基金预算收支,并以公开空表.

(五)国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无国有资本经营预算拨款收支.

(六) 三公 经费等预算情况

1、2018 年 三公 经费预算支出 35.00 万元,与上年相比无变化. 因公出国出境费用 15.00 万元,同上年相比费用不变,依据按照财政定额控制数列编;

公务车辆运行维护费 12.00 万元,同上年相比费用不变,按照

4 台车辆每台车辆 3.00 万元定额 核算,依据为省财政厅关于编制部门综合预算的通知精神. 公务接待 8.00 万元,同上年相比不变,主要是根据近年来公务接待开支情况列编.

12

2、2018 年会议费预算 61.18 万元,与上年相比增加了 1.71 万元,增长 2.87%,主要是工农业产 品成本调查监审分局本年度新增工作任务与往年相比需要开会落实的事项较多造成.

3、2018 年培训费预算 103.17 万元,与上年相比减少了 4.23 万元,减少 3.93%,主要是对部分 培训项目进行了合并,压减了培训时间和培训人数.

(七)机关运行经费安排情况

2018 年本部门有陕西省物价局机关、陕西省物价局价格监督检查分局、陕西省物价局物价研究 室、陕西省物价局价格监测分局、陕西省物价局工农业产品成本调查监审分局、陕西省物价局价格举 报办公室等六个行政单位及陕西省价格认证中心参照公务员管理单位. 本年度安排财政拨款的机关运 行经费 376.18 万元,同往年相比减少 37.99 万元,降低了 9.17%,其主要原因是严格落实《物价局 财务管理规定》,........