PDF《河南中裕煤层气开发利用有限公司股》

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32 页 河南中裕煤层气开发利用有限公司股 权收购项目 可行性研究报告 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 二一一年七月 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 第2页共

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一、 前言与释义

4 1.

前言.4 2. 释义.6

二、 项目概况.7 1. 公司概况.7 2. 项目背景.9 2.1. 项目名称

9 2.2. 项目主管部门

9 2.3. 项目拟建地区

10 2.4. 承担可行性研究相关工作的单位

10 2.5. 研究工作依据

10

三、 本次收购行为的背景分析

10 1. 恒泰艾普.10 2. 河南煤层气.11 3. 中裕燃气.12 4. 中裕煤层气.13 4.1. 基本情况

13 4.2. 标的公司优劣势

14 4.3. 资产状况

15 4.4. 股权及控制情况

16 4.5. 投资公司――中裕(焦作)煤层气开发利用有限公司.16 5. 煤层气资源及开采背景和发展概况.17 5.1. 煤层气概况

17 5.2. 煤层气资源评价

18 5.3. 煤层气矿权及经营模式

20 5.4. 煤层气开发现状

21

四、 投资方案.22 1. 转让价格.22 2. 付款方式.22 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 第3页共

32 页3. 项目资金筹措.22 4. 转让后的股权结构.23

五、 项目的必要性分析

23 1. 市场需求.23 2. 价格分析.24 3. 政策分析.25 4. 技术分析.25

六、 收购后的公司管理

26

七、 项目投资效益分析

27 1. 剩余可采储量估算.27 2. 经营收入、成本估算.27 3. 经营利润与财务评价.27 4. 项目追加投资.28

八、 项目风险及控制

28

1、本次收购存在的风险.28 (1) 行业风险.28 (2) 政策、审批风险.29 (3) 资源评估风险.29 (4) 法律风险.29 (5) 市场和运营风险.29 1) 市场变化.29 2) 技术变化.30 3) 整合风险.30 4) 后续投资风险.30 5) 人才风险.30 6) 项目生产能力和效率.30

九、 结论.31

十、 相关文献.32 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 第4页共

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一、 前言与释义 1. 前言 中国的油气探明储量仅占全球储量的 1.3%和1.4%. 作为经济高速 成长的大国,中国原油进口超过 50%,预计至

2050 年,中国 70%的 石油、天然气需要进口(IEA,2010).尽管过去

30 年中国对于深水、 沙漠、山地的常规油气勘探、开发及老油田的挖潜、改造投入了大量 资金和人力、物力,且取得了相应的成果,然而,并不足以从根本上 改变油气供给缺口. 非常规油气,尤其是页岩气、致密砂岩气和煤层气,在中国的资 源量巨大.近年来,由于勘探、开发技术的突破,美国非常规气的产 量已占其天然气产量的 27%.而在中国,非常规油气的勘探、开发才 刚刚起步.国家 十二五规划 将非常规油气的勘探、开发作为重点 突破方向. 国土资源部油气战略研究中心在 《全国煤层气资源评价》 中预测, 未来 15-20 年,我国天然气在一次能源消费比例将由目前不足 3%上 升到 11%.由于面临巨大的成本和安全问题,天然气需求的巨大缺口 (50-100x108 m3 )无法仅从进口液化天然气来解决.非常规气,尤其 是煤层气和页岩气在国内的勘探、开发将成为常规油气的重要补充. 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司是在深圳证唤灰 所挂牌交易的上市公司,证淮胛 300157.恒泰艾普属于能源类 板块,恒泰艾普公司掌握石油天然气勘探开发的先进技术、高端技 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 第5页共