PDF《理局部门预算和“三公”经费 预算公开》

1 1.08 万元.

(三)严格按照国家、省、市和县相关规定核定的公务 交通补贴 7.80 万元.

三、一般公共预算情况说明

(一)一般公共预算规模变化情况 赫章县城市公共客运交通管理局

2019 年一般公共预算 164.60 万元,比2018 年执行数减少 326.40 万元,比2018 年执行数下降 66.48%. 主要原因是城市客运行业国家石油价 格改革补贴系专项资金,年初未列入预算.比2018 年预算 数加 12.87 万元,增长 8.48 %.主要原因是:调整增加在职 人员工资.

(二)一般公共预算结构情况 交通运输支出(类)支出 149.46 万元,占90.80%;

住房保障支出(类)支出 15.14 万元,占9.20%.

(三)一般公共预算具体使用情况. 1.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行 (项)

2019 年预算数为 113.50 万元, 比2018 年预算数增加或 增加 6.49 万元,增长 6.06%.其中,按政府经济分类机关工 资福利支出(类)工资资金津补贴(款)预算数为 98.24 万元,机关商品和服务支出(类)办公经费(款)预算数为

1 1.56 万元,机关商品和服务支出(类)委托业务费(款)预 算数为 1.8 万元, 机关商品和服务支出 (类) 公务接待费 (款) 预算数为 0.4 万元,机关商品和服务支出(类)公务用车运 行维护费(款)预算数为 1.5 万元. 2. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路 水路运输支出(项)

2019 年预算数为 35.96 万元,比2018 年预算数增加 5.

27 万元,增长 17.17%.其中,按政府经济分类对事业单位 经常性补助(类)工资福利支出(款)预算数为 3.61 万元. 3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)

2019 年预算数为 15.14 万元,比2018 年预算数增加 1.

11 万元,增长 7.91%.其中,按政府经济分类机关工资福利 支出(类)住房公积金(款)预算数为 11.37 万元,对事业 单位经常性补助(类)工资福利支出(款)预算数为 3.77 万元.

四、 三公 经费预算情况

2019 年度 三公 经费财政拨款支出预算 41.2 万元, 占一般公共预算财政拨款支出预算 25.03%, 比上年预算数增 加26 万元,增长 171.05%.其中:公务接待费支出预算 0.7 万元, 占一般公共预算财政拨款支出预算 0.43%, 占 三公 经费的 1.70%,公务用车运行费支出预算

12 万元,占一般公 共预算财政拨款支出预算 7.29%, 占 三公 经费的 29.13%. 具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费.我县对因公出国(境)费实 行总额控制,年初未分配到本单位,目前这项经费预算暂无 数据.与2018 年预算相同.

(二)公务接待费.2019 年公务接待费预算安排为 0.7 万元,占公共财政预算支出的 0.43%,主要用于接待省、市 主管部门检查、督查和调研工作.与去年年初预算相比,公 务接待费预算减少 0.2 万元,降低 22.22%,主要原因是厉行 节约、落实禁酒令.

(三)公务用车购置及运行费.我县对公务车购置费实 行总额控制,年初未分配到本单位,目前这项经费预算暂无 数据.因执法工作需要,我部门

2019 年预算申请购置

3 辆 执法车,预计需资金 28.5 万元,待财政批准后执行.2019 年公务用车运行维护费预算为

12 万元,占公共财政预算支 出的 7.29%, 主要用于执法车辆维修维护、 购置保险、 加油、 过路过桥等费用.与去年年初预算相比,公务用车运行维护 费预算减少 2.3 万元, 降低 16.08%, 主要原因是: 厉行节约, 加强车辆使用管理.