PDF《理局部门预算和“三公”经费 预算公开》

五、政府性基金预算支出情况说明

2019 年无政府性基金预算拨款安排的支出.

六、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2019 年赫章县城市公共客运交通管理局的机关运行经 费财政拨款预算 15.26 万元, 比2018 年预算增加 0.09 万元, 增长 0.59%,主要包括办公费、水电费、印刷费、差旅费等 公用经费 7.46 万元和严格按照国家、省、市和县相关规定 核定的公务交通补贴 7.80 万元.

(二)政府采购情况

2019 年度政府采购预算为 51.2 万元,主要是台式电脑

3 台、笔记本电脑

3 台、执法记录仪

8 台、摄像机

2 部、 打印机

2 台、对讲机

4 对、执法服装

20 套、会议桌椅

1 套、 文件柜

5 个、取暖炉

3 台、投影仪

1 套、行车记录仪4 台、 执法车

3 辆.

(三) 国有资产占有使用情况 赫章县城市公共客运交通管理局截止

2019 年年初资产 总额 319.78 万元,其中:流动资产 239.47 万元,固定资产 80.31 万元,共有车辆

4 辆.

(四)绩效目标设置情况

2019 年所有项目均由县人民政府统一进行安排, 我单 位未实行项目支出目标绩效管理. 第三部分 毕节市赫章县城市公共客运交通管理局

2019 年部门预算表 公开01表 部门:赫章县城市公共客运交通管理局 单位:元项目预算数 项目合计 一般公共预算 政府性基 金预算 财政专户 管理非税

一、本年收入 1645977.52

一、本年支出 1645977.52 1645977.52 0.00 0.00

(一)一般公共预算财政拨款 1645977.52

(一)一般公共服务支出 0.00

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)外交支出 0.00

(三)国防支出 0.00

(四)公共安全支出 0.00

二、上年结转 0.00

(五)教育支出 0.00

(一)一般公共预算财政拨款

(六)科学技术支出 0.00

(二)政府性基金预算财政拨款

(七)文化旅游体育与传媒支出 0.00

(八)社会保障和就业支出 0.00

(九)医疗卫生与计划生育支出 0.00

(十)节能环保支出 0.00 (十一)城乡社区支出 0.00 (十二)农林水支出 0.00 (十三)交通运输支出 1494619.00 1,494,619.00 (十四)资源勘探信息等支出 0.00 (十五)商业服务业等支出 0.00 (十六)金融支出 0.00 (十七)援助其他地区支出 0.00 (十八)自然资源海洋气象等支出 0.00 (十九)住房保障支出 151358.52 151,358.52 (二十)粮油物资储备支出 0.00 (二十一)灾害防治及应急管理支出 0.00 (二十二)其他支出 0.00 (二十三)债务还本支出 0.00 (二十四)债务付息支出 0.00

二、结转下年 收入合计 1645977.52 支出合计 1645977.52 1645977.52 财政拨款收支总表 收入 支出 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况. 备注 公开02表 单位:元 交通运输支出 1377032.30 1676829.13 1494619.00 1494619.00 117586.70 8.54% -182210.13 -10.87% 公路水路运输 1377032.30 1676829.13 1494619.00 1494619.00 117586.70 8.54% -182210.13 -10.87% 行政运行 1070096.30 1119301.30 1135015.00 1135015.00 64918.70 6.07% 15713.7 1.40% 其他公路水路运输支出 306936.00 557527.83 359604.00 359604.00 52668.00 17.16% -197923.83 -35.50% 住房保障支出 140286.48 140860.20 151358.52 151358.52 11072.04 7.89% 10498.32 7.45% 住房改革支出 140286.48 140860.20 151358.52 151358.52 11072.04 7.89% 10498.32 7.45% 住房公积金 140286.48 140860.20 151358.52 151358.52 11072.04 7.89% 10498.32 7.45% 合计1517318.78 1817689.33 1645977.52 1645977.52 128658.74 8.48% -171711.81 -9.45% 增减额 增减% 科目编码 功能分类科目 基本支出 项目支出增减额 增减%