PDF《东方时尚驾驶学校股份有限公司》

2018 年度

2017 年度 增长率 营业收入 105,091.87 117,308.83 -10.41 营业成本 53,613.39 54,329.10 -1.32 营业税金及附加 1,389.12 1,125.15 23.46 销售费用 4,914.96 3,972.17 23.73 管理费用 21,216.20 22,811.45 -6.99 研发费用 1,608.57 1,385.96 16.06 财务费用 2,488.31 1,345.16 84.98 资产减值损失 1,817.09 1,536.29 18.28 其他收益 219.26 17.70 1138.76 投资净收益 3,136.22 2,049.82 53.00 资产处置收益 4,073.14 92.48 4304.35 营业利润 25,472.85 32,963.56 -22.72 营业外收入 7,501.12 1,009.26 643.23 营业外支出 634.04 453.78 39.72 利润总额 32,339.93 33,519.03 -3.52 所得税 9,681.82 11,283.41 -14.19 净利润 22,658.12 22,235.62 1.90

5 少数股东损益 331.19 -1,258.96 -126.31 归属于母公司所有者 的净利润 22,326.93 23,494.58 -4.97 扣除所得税及少数股 东损益后非经常性损 益合计 9,377.75 1,948.25 381.34 扣非后归属于母公司 所有者的净利润 12,949.18 21,546.33 -39.90

1、营业收入

2018 年公司的营业收入为 105,091.87 万元,同比下降 10.41%.具体分析参见 前文.

2、营业成本

2018 年公司的营业成本为 53,613.39 万元,其中,主营业务成本为 53,409.09 万元,同比下降 1.59%.2017 年及

2018 年,公司主营业务成本按成本明细分类的 情况如下: 单位:万元、% 项目

2018 年度

2017 年度 增长率 人工成本 33,851.04 34,136.14 -0.84 汽油 3,361.13 2,835.47 18.54 柴油 1,657.60 1,495.37 10.85 天然气 868.09 1,083.39 -19.87 配件及修理 2,275.22 2,349.16 -3.15 折旧摊销 7,743.43 8,638.29 -10.36 其他 3,652.58 3,733.48 -2.17 合计 53,409.09 54,271.31 -1.59

2018 年,公司人工成本为 33,851.04 万元,和2017 年相比基本持平;

公司耗 用的汽油、柴油和天然气合计金额分别为 5,886.82 万元,同比增长 8.73%,主要是 由于原油和天然气价格增长;

公司计入成本中的折旧摊销金额为 7,743.43 万元, 同比下降 10.36%, 主要系公司前期投入驾驶培训设备及运输设备陆续达到折旧年限 后不再计提相应折旧所致.计入营业成本中的其他项目主要为:受理费、教材费、 车辆保险、场地使用费等.

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3、期间费用 (1)销售费用 2018年公司销售费用为4,914.96万元,同比增长23.73%.2017年及2018年,公 司的销售费用按费用明细的分类情况如下: 单位:万元、% 项目

2018 年度

2017 年度 增长率 广告宣传费 2,418.47 1,930.71 25.26 代办费 942.16 931.75 1.12 员工介绍费 344.35 33.94 914.58 房租 971.35 916.57 5.98 制作印刷费等 238.63 159.20 49.89 合计 4,914.96 3,972.17 23.73

2018 年,公司广告宣传费为 2,418.47 万元,同比增长 25.26%,2018 年公司加 大了宣传力度,特别是电视节目宣传推广增加,对外制作印刷也有所增长.为增强 企业凝聚力,扩大招生规模,本年度公司恢复实施员工宣传奖励制度,因此员工介 绍费用同比增幅较大. (2)管理费用

2018 年公司管理费用为 21,216.20 万元, 同比下降 6.99%.

2017 年及

2018 年, 公司的管理费用按费用明细的分类情况如下: 单位:万元、% 项目

2018 年度

2017 年度 增长率 工资薪酬 8,357.90 10,125.41 -17.46 折旧摊销 6,018.53 5,702.83 5.54 场地维护费 1,181.07 1,751.95 -32.59 办公费 2,852.22 2,960.63 -3.66 会议、差旅及招待费 1,617.93 1,604.52 0.84 税费 80.69 13.69 489.41 中介咨询费 545.21 275.14 98.16 交通费 562.66 377.28 49.14 合计 21,216.20 22,811.45 -6.99

7 注:根据《财政部关于修订印发