PDF《陕西省供销合作总社 2019 年部门综合预算说明》

陕西省供销合作总社

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置 陕西省供销合作总社负责对全省供销系统工作的指导、协调、监督、服务以及直属企业资产的经 营管理.

主要职责是按照省政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,研究制订全省合作经济 的发展战略和发展规划,参与有关法规和政策的制订,指导全省供销社的改革与发展,促进合作经济 的发展.按照省政府的授权,承担国家化肥、农药、农用物资以及棉花、羊毛等重要物资的储备、管 理任务;

对全省重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理;

负责烟花爆竹 和系统废旧物资再生资源的经营管理.指导全省供销合作社的组织建设,发展专业合作社和消费合作 社,加强农村综合服务体系建设,参与和推动农业产业化经营.代表省内系统经济组织与省内外经济 组织以及国际经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流. 陕西省供销合作总社设下列内设机构:办公室、政治处、政策法制处、经济发展处、合作指导处、 财会处、社有资产管理处、机关党委、老干处.

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年,全省供销社系统继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持为农、务农、 姓农的根本要求、坚持追赶超越、坚持新发展理念,紧紧围绕乡村振兴战略布局,落实 构建四大体 系 的既定思路,深入实施 基层组织建设工程 ,努力在夯实基层组织基础、建立供销产品基地、 健全农产品销售网络、提升为农服务效能等方面创新发展,加快构建起覆盖面广、适应性强的基层组 织体系和综合性、规模化、可持续的为农服务体系,在促进乡村振兴中发挥更大作用.

(一)推进基层组织体系建设.全面推进基层社分类改造,通过生产合作、供销合作、消费合作、 信用合作,打造一批综合实力强、服务功能全、与农民利益联结紧的综合型、示范性标杆基层社.开展 基层社标杆社 创建活动,规范发展基层社

15 个.大力发展农民专业合作社,新发展农民合作 社100 个, 规范发展产业型农民合作社联合社

10 个, 新创建省级示范农民合作社

20 家以上. 实施 党 建带社建、村社共建 工程,创建星级农村综合服务社

200 个.

(二) 加快一二三产融合发展的市场体系建设. 做大做强龙头企业, 发挥各级供销集团带动作用, 在品牌建设、商品包装、产品营销、工业品农资下乡方面,实行省市县经营体系紧密联合.发挥陕西 供销电商集团带动电子商务系统的龙头作用,科学合理推进试点县布局和前置仓布点,全力推进陕西 省供销社仓储中心建设.加强农产品批发市场建设,加强县级社农产品集散地配送中心和田头市场的 仓储、冷链设施建设,鼓励社有企业参与公益性批发市场建设.支持供销社龙头企业和专业合作社在 省外重点城市和 一带一路 沿线城市开展陕西农产品展示销售,全年在省内外举办农产品宣传促销 活动

12 场次.

(三)全面提升农业社会化服务水平.继续推行土地托管,全年开展土地托管服务面积达到

100 万亩以上.继续推广陕西供销猕猴桃产业综合服务中心建设的经验,在木耳、苹果、茶叶等产业发展 进行推广.按照 内循环、小额度、不揽储、不放贷、户联保 的原则,继续推进眉县、靖边县、汉 阴县农村信用服务体系试点工作;

以陕西供销企业集团为主体,建立省级资金互助联合社,管理、指导、监督县级金融服务平台的运行.

(四)加快参与乡村绿色生态服务.发挥供销社农资供应主渠道作用,参与农业面源污染治理, 开展化肥、农药使用量零增长行动,广泛开展测土配方、水肥一体化、统防统治等农业社会化服务. 积极筹建省级再生资源产业园,整合供销社在乡村的经营服务网点,开展生产生活垃圾回收利用和种 养业废弃物资源化利用服务.推广韩城、白水、神木、镇安等市县供销社再生资源回收利用网络体系 建设经验,支持县社加快推进县级城乡再生资源回收利用网点建设.

(五)持续强化党的建设.高度重视意识形态领域工作,牢固树立 四个意识 ,坚定 四个自 信 ,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和统一领导. 持续推进 讲政治、敢担当、转作风 专题教育活动,通过党组(党委)书记讲党课、支部书记延安 学习、党员主题活动日、召开党组织民主生活会等系列活动,推动全系统广大党员自觉用习近平新时 代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作.着力加强基层党组织建设,完成省社机关 和直属单位党委换届工作.全面落实从严治党责任,认真履行 一岗双责 ,严格落实中央八项规定 及实施细则,盯紧 四风 新情况新表现,以永远在路上的韧劲持之以恒反 四风 、转作风,推进 作风建设往深里抓、 实里做. 制定党风廉政建设主体责任清单, 加强党员干部警示教育及严格执行 八 项规定 精神情况,夯实全面从严治党的责任.

三、部门预算单位构成 从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算. 纳入本部门

2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有

4 个,包括: 序号 单位名称 拟变动情况

1 陕西供销合作总社(机关) 无2陕西商贸学校 无3陕西省商贸技工学校 无4陕西省第二商贸学校 无

四、部门人员情况说明 截止

2018 年底,本部门人员编制

370 人,其中参公事业编制

77 人、事业编制

293 人;

实有人员

268 人,其中:参公事业

66 人、事业

202 人;

在职工勤

15 人;

单位管理的离退休人员

253 人,其中: 离休

17 人,养老中心统发工资退休

233 人,单位自发工资退休

3 人.

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止

2018 年底,本部门所属预算单位共有车辆

11 辆,单价

20 万元以上的设备

2 台(套).2019 年部门预算未安排购置车辆;

未安排购置单价

20 万元以上的设备. 本部门无

2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置.

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 5753.52 万元,无当年政 府性基金预算和国有资本经营预算.

2019 年,本部门

2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理.

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况.

2019 年本部门预算收入 6888.83 万元,其中一般公共预算拨款收入 5753.52 万元,事业收入 1009.50 万元,2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金收入 125.81 万元,2019 年本部门预算 收入较上年增加 1756.34 万元,主要原因是农产品市场体系建设专项资金、中等职业学校国家助学金 和免学费补助资金列入年初预算,增加

2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金,以及增人调 资、晋级晋档、医保增加个人补助和奖金列入年初预算等因素增加经费;

2019 年本部门预算支出 6888.83 万元,其中一般公共预算拨款支出 5753.52 万元、事业收入支出 1009.50 万元,2018 年结转 列权责发生制核算的财政拨款资金支出 125.81 万元,2019 年本部门预算支出较上年增加 1756.34 万元,主要原因是农产品市场体系建设专项资金、中等职业学校国家助学金和免学费补助资金列入年初 预算,增加

2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金,以及增人调资、晋级晋档、医保增加个 人补助和奖金列入年初预算等因素增加经费.

(二)财政拨款收支情况.

2019 年本部门财政拨款收入 5879.33 万元,其中一般公共预算拨款收入 5753.52 万元、2018 年 结转列权责发生制核算的财政拨款资金收入 125.81 万元,2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 1594.84 万元,主要原因是农产品市场体系建设专项资金、中等职业学校国家助学金和免学费补助资 金列入年初预算,增加

2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金,以及增人调资、晋级晋档、 医保增加个人补助和奖金列入年初预算等因素增加经费;

2019 年本部门财政拨款支出 5879.33 万元, 其中一般公共预算拨款支出 5753.52 万元、

2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金支出 125.81 万元,2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 1594.84 万元,主要原因是农产品市场体系建设专项 资金、中等职业学校国家助学金和免学费补助资金列入年初预算,增加

2018 年结转列权责发生制核 算的财政拨款资金,以及增人调资、晋级晋档、医保增加个人补助和奖金列入年初预算等因素增加经 费.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况.

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况.

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 5753.52 万元,较上年增加 1469.03 万元,主要原因 是农产品市场体系建设专项资金、中等职业学校国家助学金和免学费补助资金列入年初预算,以及增 人调资、晋级晋档、医保增加个人补助和奖金列入年初预算等因素增加经费.

2、支出按功能科目分类的明细情况. 本部门

2019 年一般公共预算支出 5753.52 万元,其中: 人员经费支出 4047.59 万元.其中:教育支出 2304.63 万元,主要是省供销社直属三所学校人员 工资、津补贴、社保等支出;

社会保障和就业支出 187.12 万元,主要是省供销社机关和直属三所学 校离退休人员支出;

医疗卫生与计划生育支出 112.25 万元,主要是省供销社机关和陕西省商贸学校 医疗保险个人账户定额补助;

商业服务业等支出 1157.95 万元,主要是省供销社机关人员工资、津补 贴、社保等支出;

住房保障支出 285.64 万元,主要是省供销社机关和直属三所学校职工住房公积金 支出. 公用经费支出 570.69 万元.其中:教育支出 382.22 万元,主要用于省供销社直属三所学校行政 运行支出和省供销社机关培训支出;

社会保障和就业支出 12.03 万元,主要是省供销社机关和直属三 所学校离退休人员公用经费支出;

商业服务业等支出 176.44 万元,主要是省供销社机关行政运行支 出. 专项业务经费支出 1135.24 万元.其中:教育支出 100.00 万元,主要用于陕西省商贸学校校舍 维修和省供销社农产品促销人员培训支出;

商业服务业等支出 1035.24 万元, 主要用于因公出国 (境) 经费和农产品展示展销和宣传等支出. (1) 中专教育(2050302)2189.55 万元,较上年增加 215.64 万元,原因是陕西省商贸学........