PDF《陕西省体育局 2018 年部门综合预算说明》

1 陕西省体育局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责 陕西省体育局是省政府直属机构.

其主要职责是:

(一)研究全省体育发展战略,协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设, 加强体育文化建设,推进体育公共服务和体育体制改革.

(二)统筹规划全省群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准, 推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责公共体育设 施的监督管理.

(三)统筹规划全省竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指 导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作.

(四)统筹规划全省青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,加强体育后备人才队伍

2 建设.

(五)拟订体育产业发展规划,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票管 理.

(六)贯彻执行国家体育工作的方针、政策.拟订全省体育事业发展规划,起草有关地方性 法规、政府规章草案并组织实施.组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广.负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作.

(七)加强运动队思想文化教育和保障工作.

(八)承办省政府交办的其他事项.

二、2018 年年度工作任务 我局将深入学习贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引, 坚决落实省第十三次党代会、省委十三届二次全会和省 两会 、全国体育局长会议部署,紧扣 办好十四运会、建设体育强省 战略目标,统筹推进各项事业改革发展.重点在 一个统揽、 四个着力 上下功夫、做文章,即:以筹办十四运会为统揽,着力落实全民健身战略,着力提升 竞技体育水平,着力加快体育产业开发,着力锻造过硬干部队伍,弘扬体育精神,奋力追赶超越,

3 不断开创陕西体育事业发展新局面,为全省经济社会发展贡献体育力量.

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式 从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算共有

24 个,包括: 序号 单位名称 经费管理方式

1 陕西省体育局本级(机关) 全额行政单位

2 陕西省游泳运动管理中心 全额事业单位

3 陕西省射击射箭运动管理中心 全额事业单位

4 陕西省举重摔跤柔道运动管理中心 全额事业单位

5 陕西省水上运动管理中心 全额事业单位

6 陕西省武术运动管理中心 全额事业单位

7 陕西省体操运动管理中心 全额事业单位

8 陕西省田径运动管理中心 全额事业单位

4 9 陕西省足球运动管理中心 全额事业单位

10 陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心 全额事业单位

11 陕西省社会体育管理中心 全额事业单位

12 陕西省体育训练中心 全额事业单位

13 陕西省体育运动服务保障中心 全额事业单位

14 陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理是中心 全额事业单位

15 陕西省体育科学研究所 全额事业单位

16 陕西省体育场 全额事业单位

17 陕西省体育馆 全额事业单位

18 陕西省朱雀广场管理委员会 自收自支事业单位

19 陕西省青少年体育运动学校 全额事业单位

20 陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心 全额事业单位

21 陕西省拳击跆拳道运动管理中心 全额事业单位

5 22 陕西省篮球排球运动管理中心 全额事业单位

23 陕西省高尔夫击剑运动管理中心 全额事业单位

24 陕西省冬季运动管理中心 全额事业单位

四、部门人员情况说明 截止

2017 年底本部门人员编制 1,699 人,其中:行政编制

62 人,事业编制 1,637 人;

实 有人员 1,096 人,其中:行政

57 人、事业 1,039 人.单位管理的离休人员

17 人,单位管理的退 休人员

646 人.具体情况如下.其中: 陕西省体育局机关行政编制

62 名,实有人员

57 人,单位管理的离休人员

4 人,单位管理的 退休人员

60 人. 陕西省游泳运动管理中心事业编制

109 名,实有人员

62 人,单位管理的退休人员

10 人. 陕西省射击射箭运动管理中心事业编制

175 名,实有人员

98 人,单位管理的离休人员

1 人, 单位管理的离退休人员

43 人. 陕西省举重摔跤柔道运动管理中心事业编制

150 名,实有人员

123 人,单位管理的退休人员

23 人.

6 陕西省水上运动管理中心事业编制

120 名,实有人员

76 人,单位管理的退休人员

3 人. 陕西省武术运动管理中心事业编制

77 名,实有人员

53 人,单位管理的退休人员

5 人. 陕西省体操运动管理中心事业编制

73 名,,

实有人员

41 人,单位管理的退休人员

2 人. 陕西省田径运动管理中心事业编制

118 名,实有人员

63 人,单位管理的退休人员

12 人. 陕西省足球运动管理中心事业编制

41 名,实有人员

36 人,单位管理的退休人员

1 人. 陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心事业编制

12 名,实有人员

11 人,单位管理的退休 人员

6 人. 陕西省社会体育管理中心事业编制

16 名,实有人员

15 人,单位管理的退休人员

2 人. 陕西省体育训练中心事业编制

88 名,实有人员

88 人,单位管理的离休人员

4 人,退休人员

124 人. 陕西省体育运动服务保障中心事业编制

17 名, 实有人员

21 人, 单位管理的离退休人员

16 人. 陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心事业编制

62 名,实有人员

44 人,单位管理的离 休人员

2 人,退休人员

63 人. 陕西省体育科学研究所事业编制

61 名,实有人员

48 人,单位管理的离休人员

2 人,单位管

7 理的退休人员

22 人. 陕西省体育场事业编制

25 名,实有人员

22 人,单位管理的离退休人员

39 人. 陕西省体育馆事业编制

66 名,实有人员

48 人,单位管理的离休人员

4 人,单位管理的离退 休人员

99 人. 陕西省朱雀广场管理委员会事业编制

60 名,实有人员

52 人,单位管理的离退休人员

15 人. 陕西省青少年体育运动学校事业编制

127 名,实有人员

122 人,单位管理的退休人员

101 人. 陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心事业编制

47 名,实有人员

2 人. 陕西省拳击跆拳道运动管理中心事业编制

61 名,实有人员

5 人. 陕西省篮球排球运动管理中心事业编制

52 名. 陕西省高尔夫击剑运动管理中心事业编制

32 名. 陕西省冬季运动管理中心编制

48 名,实有人员

9 人.

五、部门国有资产占有使用及购置情况说明 截止

2017 年9月30 日,本部门所属预算单位共有车辆

72 辆,单价

20 万元以上设备

119 8 台.2018 年部门预算未安排购置车辆,安排购置单价

20 万元以上设备

2 台.

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 23,594.97 万元(包 括专项资金列入部门预算的项目 3,837.92 万元) ,政府性基金预算当年拨款 21,982 万元.

七、2018 年部门预算收支说明

2018 年本部门预算是根据我局主要工作任务、目标,按照保证重点、兼顾一般、量入为出、 收支平衡的原则编制.

(一)收支预算总体情况.

1、2018 年收入预算 47,295.85 万元.其中:

2018 年公共预算拨款 19,757.05 万元,比上 年增加 2,368.31 万元,主要是在职人员晋升工资、在职人员取暖费提标及养老保险改革工资自 发在职人员个人缴费补助资金等;

专项资金列入部门预算的项目 3,837.92 万元, 比上年增加 2,308.93 万元,主要是提高运动员伙食费、中省体育场馆向社会免费开放或低收费开放补助、中 省中等职业学校国家助学金及中等职业学校免学费补助等;

政府性基金拨款 21,982 万元,比上

9 年增加 2,834 万元, 主要是我局承担十四运会训练比赛任务, 新增运动项目所增加的运动队训练、 比赛等经费;

事业收入 397.02 万元(其中:纳入财政专户管理的收费

160 万元,其他事业收入 237.02 万元),比上年减少

47 万元,主要是开展各类体育活动相对减少;

事业单位经营收入

0 万元,比上年减少 53.3 万元,主要是我局自收自支单位陕西省国际体育交流中心等四个单位合为 陕西省体育运动服务保障中心;

其他收入 894.23 万元,比上年增加 245.62 万元,主要是各单位 开展活动、承办比赛增加;

本年收入合计 46,868.22 万元.用事业基金弥补收支差额 427.63 万元.

2、

2018 年按支出功能分类科目支出 47,295.85 万元.其中:教育支出 234.14 万元,比上 年增加 75.04 万元,主要是中省中等职业学校国家助学金及中等职业学校免学费补助等;

文化体育 与传媒支出 23,857.17 万元,比上年增加 4,502.02 万元, 主要是在职人员晋升工资、在职人员 取暖费提标及养老保险改革工资自发在职人员个人缴费补助资金、我局承担十四运会训练比赛任 务,新增运动项目所增加的运动队训练、比赛等;

社会保障和就业支出 254.55 万元,比上年增 加154.44 万元,主要是养老保险改革等;

住房保障支出 967.99 万元,比上年增加 110.34 万元,

10 主要是财政提高住房公积金;

其他支出 21,982 万元,比上年增加 2,884 万元,主要是按财政要 求提高预算编制水平, 细化预算编制等.

3、2018 年按支出经济分类科目支出 47,295.85 万元.其中:人员经费和公用经费支出 18,788.57 万元,比上年增加 2,116.65 万元, 主要是在职人员晋升工资、在职人员取暖费提标及 养老保险改革工资自发在职人员个人缴费补助资金等;

专项业务经费支出 28,507.28 万元,比上 年增加 5,617.99 万元, 主要是主要是我局承担十四运会训练比赛任务,新增运动项目所增加的 运动队训练、比赛等经费及按财政要求提高预算编制水平, 细化预算编制等.

(二)财政拨款收支出情况

1、2018 年财政拨款收入 45,576.97 万元.其中:一般公共预算拨款 23,594.97 万元(其 中专项资金列入部门预算的项目 3,837.92 万元),比上年增加 4,677.23 万元,主要是在职人员 晋升工资、在职人员取暖费提标及养老保险改革工资自发在职人员个人缴费补助资金及主要是提 高运动员伙食费、中省体育场馆向社会免费开放或低收费开放补助、中省中等职业学校国家助学 金及中等职业学校免学费补助等;

政府性基金拨款 21........