PDF《2016 年中山市政府预算公开说明》

2016 年中山市政府预算公开说明

一、预算报告

二、预算草案报表

三、相关说明

(一)税收返还和转移支付情况.

2016 年中山市一般公共预算对下级税收返还和转移支 付提前下达镇区预算

16 亿元,其中: 1.税收返还.

2016 年中山市一般公共预算对下级税收返还提前下达 镇区预算 4.9 亿元,与上年持平.其中:提前下达镇区税收 基数返还 4.9 亿元,与上年持平. 2.一般性转移支付.

2016 年中山市一般公共预算对下级一般性转移支付提 前下达镇区预算 5.7 亿元,比上年增加

1 亿元,增长 22.1%. 其中: (1)提前下达政策性转移支付预算 1.2 亿元,比上年 增加 0.9 亿元,增长 323.8%,主要原因是新增工商系统下放 基数. (2)提前下达定向财力转移支付预算 4.5 亿元,比上 年增加 0.1 亿元,增长 2.3%,主要原因是新增教育、流动人 口管理等

5 项定向财力转移支付项目. 3.专项转移支付.

2016 年中山市一般公共预算对下级专项转移支付提前 下达镇区预算 5.4 亿元.按照有关规定,2015 年未实行编制 镇区税收分成和转移支付情况表.

(二)举借债务情况. 1.地方政府债务限额余额情况.2015 年政府债务限额 116.89 亿元.其中:一般债务限额 57.35 亿元,专项债务限 额59.62 亿元.

2015 年政府债务余额预计执行数 98.78 亿元, 控制在债务限额以内.其中:政府债券 34.22 亿元.按偿债 来源分,一般债务 46.62 亿元,专项债务 52.16 亿元.2015 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大 常委会报告. 2.转贷地方政府债券收入情况.待省下达地方政府新增 债券转贷收入后将纳入预算调整.因此

2018 年转贷地方政 府债券收入预算

0 亿元.其中:一般债券

0 亿元,专项债券

0 亿元;

新增债券

0 亿元,置换债券

0 亿元. 3.地方政府债务还本付息情况.2016 年按照偿债计划, 将债务还本付息支出列入相应预算体系安排.

2016 年偿还地 方政府债券本金 0.44 亿元,为一般债券;

支付地方政府债 券利息 1.26 亿元,其中:一般债券利息 0.83 亿元,专项债 券利息 0.43 亿元.

(三)市本级一般公共预算 三公 经费预算安排情况. 详见预算草案报表

8 说明.

(四)预算绩效工作推进情况.

2016 年,我市继续构建绩效预算项目自评、重点项目评 价和第三方评价相结合的多元化评价体系,预算绩效工作取 得了新的提升.一是完善项目绩效目标管理机制.将18 个 市级预算单位的

22 个支出项目绩效目标随同部门预算一并 批复,涉及年度预算安排金额达 4518.84 万元,相关的项目 绩效目标作为事后项目支出绩效评价的依据,有力加强了项 目绩效管理.二是建立常态化的预算绩效管理机制.全年共 对175 个项目资金进行了预算绩效评审,涉及资金 18.53 亿元.三是落实支出绩效评价工作机制.全年共抽取

169 个项 目进行了绩效自评核查,对4类专项资金进行了重点绩效评 价,涉及资金 22.16 亿元,有效提高财政资金使用效益.四 是构建多层次结果应用机制.通过建立绩效评价(审核)结 果的考核、通报、信息公开和预算编制应用等四项机制,构建 多层次的评价结果应用体系.绩效评价结果作为预算安排的重 要依据之一,同时纳入市委、市政府对市直单位年度绩效考 核指标范围. -

1 - 中山市

2015 年预算执行情况及

2016 年预算草案的报告 ――

2016 年1月21 日在中山市第十四届 人民代表大会第七次会议上 中山市财政局局长 林凯各位代表: 我受市人民政府的委托,向大会报告我市

2015 年预算执行情 况并提出

2016 年预算草案,请予审议.

一、2015 年预算执行情况

2015 年是全面深化改革的关键之年,面对复杂多变的国内外 环境,我市认真贯彻落实中央、省和市委市政府各项决策部署, 主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,积极作为、 精准发力,面对经济下行压力,综合运用财政资金和政策手段, 有力支持经济和社会事业发展.总体来看,全年财政收支运行情 况良好.

(一)一般公共预算. 1.一般公共预算收入.按财政收支快报数据,2015 年全市一 般公共预算收入 287.5 亿元,按可比口径(下同)增长 11.5%. 税-2-收和非税收入占一般公共预算收入比重分别为 68.8%和31.2%, 其 中税收收入 197.9 亿元,同比增长 7.2%,非税收入 89.6 亿元,同 比增长 22.3%. 2. 一般公共预算支出.

2015 年我市大力落实盘活财政存量资 金政策,将收回盘活存量资金统筹用于稳增长、调结构、促发展、 惠民生等经济社会发展重点项目,推进各项社会事业建设.2015 年全市一般公共预算支出 354.2 亿元,同比增长 33.4%. 3.上级补助收入.2015 年上级补助收入 42.3 亿元,包括返 还性收入 17.3 亿元、一般性转移支付收入 1.1 亿元和专项转移支 付收入 23.9 亿元.其中返还性收入和一般性转移支付收入按规定 依次统筹用于民生保障、政权运转以及协调发展等方面支出. 4.一般公共预算结余.2015 年全市一般公共预算收入 287.5 亿元,加上级补助收入、债券转贷收入和清理财政专户等一次性 调入资金

98 亿元, 再加上年度结余结转收入 30.6 亿元, 合计 416.1 亿元. 减一般公共预算支出 354.2 亿元, 上解上级支出及债务还本 支出 35.4 亿元,结转下年支出 23.7 亿元,净结余 2.8 亿元,实现 收支平衡,略有结余.

(二)政府性基金预算.

2015 年全市政府性基金收入 50.5 亿元,上级补助及债券转贷 收入、其他调入资金等 43.2 亿元,加上年结转

31 亿元,减政府性 基金支出 61.1 亿元, 调出资金 23.1 亿元和债务还本支出 11.9 亿元, 累计结转 28.6 亿元.

(三)国有资本经营预算. -

3 -

2015 年国有资本经营收入 0.82 亿元, 支出 0.81 亿元, 统筹调 入一般公共预算 0.04 亿元,加上年结余 0.08 亿元,累计结余 0.05 亿元.

(四)社保基金预算.

2015 年社保基金收入

161 亿元,支出 100.4 亿元,当年结余 60.6 亿元,加上年结余 258.2 亿元,累计结余 318.8 亿元.

二、2015 年财政工作主要特点

(一)聚焦发展,推进产业结构转型升级. 加大产业扶持力度.坚持以创新驱动发展和产业转型升级为 导向,拨付 8.2 亿元产业扶持资金,主要包括拨付 3.5 亿元,支持 金融、科技、文化、旅游、商务等领域发展,拨付 3.5 亿元,促进 企业技术改造和先进装备制造业向智能化、自动化和信息化发展, 拨付 5,000 万元, 成立产业投资引导基金, 发挥财政资金放大效应, 撬动各类社会资金用于创新创业投资,增强科技创新支撑力. 落实惠企减负政策.在 助保贷 的基础上,拨付

15 亿元设 立企业融资专项扶持资金,打造我市 过桥资金 转贷资金池, 降低企业融资成本,增强企业资金流动性,提升经济发展后劲. 实施减负政策,积极推进 营改增 扩面,落实支持小微企业发 展等税收优惠政策,取消、停征、免征

130 项收费项目,为企业 减负约

1 亿元.

(二)改善民生,确保改革成果惠及人民. 加强困难群体保障.拨付 2,500 万元最低生活保障补助,落 实低保标准与价格上涨联动机制,提高低保标准和孤儿养育标 -

4 - 准, 本市户籍散居孤儿基本生活保障金由

700 元/人・ ・ ・ ・月提升至

760 元/人・ ・ ・ ・月,集中供养孤儿由 1,150 元/人・ ・ ・ ・月提升至 1,240 元/人・ ・ ・ ・月. 市镇两级向困难居民发放医疗救助金超过 1,000 万元, 救助困难群 众近万人次,救助机制不断完善. 加强教育事业保障. 拨付 2.3 亿元义务教育经费, 促进义务教 育均衡发展,扎实推进创建全国义务教育发展基本均衡市工作. 拨付 3.5 亿元保障统筹高中发展,提高全市高中办学整体水平. 拨付4,300 万元继续实施学前教育补助,促进学前教育健康发展. 拨付2,300 万元用于中职免学费、扶困助学和特殊教育补助. 加强医疗卫生保障. 拨付 8,100 万元基本公共卫生服务补助经 费,切实提高基本公共卫生服务水平.拨付

600 万元,用于免费 婚前医学检查和孕前优生健康检查,实施出生缺陷综合防控.拨付1,300 万元, 发放城镇独生子女计生奖励金, 支持人口和计划生 育事业发展.拨付

550 万元,支持中医服务能力提升和重点医学 专科建设,提升卫生事业发展能力. 加强文化体育保障.拨付 3,000 万元,推进中山纪念图书馆、

139 文化街区等重大文化基础设施建设. 拨付

230 万元, 支持校园 足球运动开展,推广普及足球运动.拨付

620 万元,支持社区体 育公园、公共体育设施建设.拨付

770 万元,支持文化场馆公益 免费开放、文化作品创作等,加大公共文化服务投入力度. 加强创业就业保障. 拨付 9,500 万元促进就业资金, 落实各项 创业和就业扶持优惠政策,支持促进就业,鼓励自主创业,帮扶 高校毕业生等重点群体就业创业. -

5 - 加强安居住房保障.拨付

900 万元,用于低保低收入及优抚 对象家庭危房改造补助.拨付

620 万元,用于发放低收入家庭困 难住房租金补贴,切实帮助低收入群众解决住房问题.拨付 4,000 万元,推进保障性安居工程项目建设. 加强惠农强农保障.拨付 1,000 万元,用于发放种粮补贴, 稳 定粮食生产.拨付 6,700 万元,用于高标准基本农田建设补助, 拨付1.6 亿元,用于镇区水利工程补助,加强农村基础设施建设. 拨付1,300 万元,支持农村土地承包经营权确权登记.拨付 1,500 万元,用于全市地籍调查经费,保障农民合法权益.拨付

670 万元, 用于村级公益事业建设 一事一议 补助,扎实推进农村社会各 项建设. 加强民生实事保障. 全市统筹投入 8.7 亿元, 全力办好十件民 生实事.一是市镇投入 5.8 亿元,完成村级公路新建改建,解决

167 个行政村群众出行 最后一公里 问题. 二是拨付 1,360 万元, 实施放心食品工程,完善镇区水产品快速检测点、监控点及放心 菜生产基地建设. 三是带动社会投资 4,000 万元, 推进放心饮水工 程,对城区

3 万用户自来水管网进行改造.四是拨付

45 万元前期 费用,启动便民就医工程.五是拨付 8,600 万元,加快推进西区彩 虹绿洲和田心公园等建设,绿化美化村庄,改造森林景观,打造 城市 绿肺 .六是拨付 1.3 亿元,推进治水防涝工程,开展内河 涌整治,升级改造旧有排水系统.七是拨付

760 万元,用于补助 镇区居家养老服务中心建设,为老年人提供居家养老服务.八是 拨付

700 万元,建设全民健身驿站

60 个,推动

100 所公办学校体 -

6 - 育场馆向公众开放.九是投入

250 万元,落实全市各镇区出租屋 备案登记,实施出租屋网格化管理.十是拨付

630 万元,建设创 业园区和孵化基地,扶持入园创业.

(三)低碳发展,打造绿色宜居家园. 加强环境治理.拨付 3.9 亿元,推进中心城区雨污分流建设、 岐江河水环境综合整治及南北部垃圾组团综合处理基地建设.拨付1亿元, 用于树木园扩建、 中山公园改造等项目. 拨付 1.8 亿元, 用于 黄标车 提前淘汰奖励,拨付 5,000 万元,开展锅炉和大气 污染治理,切实改善空气质量.拨付

350 万元,用于公共自行车 营运补贴,推进绿色出行.拨付 6,000 万元绿化专项资金,拨付 2,500 万元,实施秀美村庄建设工程,打造宜居中山. 加强交通治理. 拨付 1.1 亿元, 推进 最后一公里 畅通工程, 解决群众出行难问题.拨付 18.4 亿元资本金,推进沙港公路、大 南路等市域公路及干线公路建设.拨付

6 亿元,推进城桂公路、 北外环、 勤学路、 康华路等中心城区市政道路建设及改造. 拨付 1.8 亿元,用于持 IC 卡及特定对象乘坐公交优惠补贴.以长江路一期 改造工程作为试点,探索 PPP 模式拉动社会资本投资,推进我市 基础设施项目建设. 加强社会治理.拨付 8,500 万元社会管理与创新专项资金, 提 升社会治理能力. 拨付 3,100 万元, 用于治安视频监控系统三期和 数字集群通信系统建设.拨付 4,000 万元,用于食品、水产品和农 产品安全检测,实施放心食品工程.拨付

900 万元,落实疾病应 急、交通事故、自然灾害等各项救助资金,提升突发事件应急处 -

7 - 理能力.

(四)稳步推进,积极开展财政管理改革. 积极贯彻落实新预算法,以法治理念和法治思维推进财政管 理改革,重点突出 全、活、合、稳、快、明 六大特点.突出 全 ,建立健全定位清晰、分工明确的全口径预算编制体系, 加大政府性基金、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度. 突出 活 ,全面清理结余结转资金,建立盘活财政存量资金长 效机制,盘........