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焦作市救助管理站

2018 年度部门预算 二一八年十月 目录第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 第二部门 焦作市救助管理站

2018 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件: 焦作市救助管理站 2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算 三公 经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费 十

一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 焦作市救助管理站概况

一、主要职能

(一)机构设置情况 焦作市救助管理站内设

4 个职能科室分别为救助科、 财务科、 综合科、司务科.

(二)部门职责 主要职责是对因自身无力解决食宿,无亲友投靠,又不享受 城市最低生活保障或者农村五保供养,正在城市流浪乞讨度日的 人员实行临时救助,保障其基本生活权益.

二、焦作市救助管理站预算单位构成 焦作市救助管理站是市民政局下属的二级机构财政全供事业 单位. 第二部分 焦作市救助管理站

2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明 焦作市救助管理站

2018 年收入 544.29 万元, 支出总计 544.29 万元, 与2017 年相比, 收、 支总计各增加 46.37 万元, 增长 9.31%. 主要原因:财政拨款增加.

二、收入预算总体情况说明 焦作市救助管理站

2018 年收入合计 544.29 万元,其中:一 般公共预算收入 544.29 万元;

政府性基金预算收入 0.00 万元;

国有资本经营预算收入 0.00 万元;

其他收入 0.00 万元.

三、支出预算总体情况说明 焦作市救助管理站

2018 年支出合计 544.29 万元, 其中: 基本 支出 261.29 万元,占48.01%;

项目支出

283 万元,占51.99%.

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 焦作市救助管理站

2018 年一般公共预算收支预算 544.29 万元.政府性基金收支预算 0.00 万元,与2017 年相比,一般公共 预算收支预算增加 46.37 万元,增长 9.31%,主要原因:财政拨款 增加;

政府性基金收支增加 0.00 万元,增长 0.00%.主要原因:

2018 年我单位没有此项支出安排.

五、一般公共预算支出预算情况说明 焦作市救助管理站

2018 年一般公共预算支出年初预算为 544.29 万元. 主要用于以下方面: 教育支出 1.03 万元, 占0.19%;

社会保障和就业支出 513.73 万元,占94.39%;

医疗卫生与计划生 育支出 15.36 万元, 占2.82%;

住房保障支出 14.17 万元, 占2.6%.

六、一般公共预算基本支出预算情况说明 焦作市救助管理站

2018 年一般公共预算基本支出 261.29 万元,其中:人员经费 252.92 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他 工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 6.13 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务 接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利 费、离退休人员公用经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购 置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件 购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出.