PDF《焦作市救助管理站》

七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位

2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位

2018 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出.

九、 三公 经费支出预算情况说明 焦作市救助管理站

2018 年 三公 经费预算为 20.00 万元. 比2017 年预算数增加 8.00 万元,增长 150%. 具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万元.预算数比2017年(增加) 0.00万元,增加0.00%.主要原因:2018年没有出国安排.

(二)公务用车购置及运行费20.00万元.其中公务车辆购置 费0.00万元,主要用于0.00,比2017年减少0.00万元,较上年下降 0.00%;

公务用车运行维护费 20.00万元,主要用于救助业务,比2017年增加12.00万元,较上年增长150%,主要原因:救助业务量 增加.

(三)公务接待费 0.00 万元,比2017 年预算数(增加)0.00 万元,增加 0.00%.主要原因:没有安排此项目支出.

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况 焦作市救助管理站2018年机关运行经费支出预算8.37万元, 主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、 物业费、维修费、差旅费等支出,比2017年减少0.07万元,下降 0.83万元,主要原因:在职人员减少.

(二)政府采购支出情况 2018年政府采购预算安排0.00万元,其中:政府采购货物预 算0.00万元、 政府采购工程预算0.00万元、 政府采购服务预算0.00 万元.

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年,我部门对

1 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金

15 万元.2018 年, 我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 274.05 万元,其中人员经费支出 252.92 万元,公用经费支出 6.13 万元, 支出项目共

1 个, 支出总额

15 万元, 其中预算支出

100 万元及

100 万元以上项目

0 个,支出总额 0.00 万元.开展主动救助工作,为 其提供食宿、联系亲属、提供回家车票、救助返乡、疾病救治、 临时安置.保障流浪乞讨人员的自身合法权益,在新的形势下体 现了社会主义优越性,彰显了党和政府对弱势群体的温暖和关怀, 积极协同政府各个职能部门通力合作维护社会秩序安定.创造出 一个良好的政治经济安定和谐的社会生存环境,通过积极主动的 开展救助工作,真正做到的,情为民所系.利为民所谋.产生较好 的政治深远影响和社会稳定效益.

(四)国有资产占用情况 2017年期末,焦作市救助管理站固定资产总额104.61万元, 其中,房屋建筑物12.59万元,车辆44.88万元.共有车辆4辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤车3辆;

单价50万元以上通用设 备0台,单位价值100万元以上专用设备0台.

(五)关于预算部门构成说明 2018年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全 部纳入预算公开范围. 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金.

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入.

三、其他收入:是指部门取得的除 财政拨款 、 事业收 入 、 事业单位经营收入 等以外的收入.

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分.

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出.