PDF《陕西省粮食局 2018 年部门综合预算说明》

31 人, 其中:全额拨款事业编制

17 名、经费自理事业编制

14 名. 陕西省军粮供应中心的为正处级公益一类事业单位,经费自理事业编制

11 名. 陕西省粮食局机关后勤服务中心为正处级公益二类事业单位,差额补贴事业编制

12 名. 陕西省粮油产品质量监督检验中心(陕西省粮食经济研究中心)为正处级公益一类事业单位,差 额补贴事业编制

21 名. 序号单位名称 行政事业 人员编制 在职行政事 业实有人员 单位管理的 离退休人员 在职工勤及 其他人员 陕西省粮食局

129 107

24 66

1 陕西省粮食局机关

54 55

20 3

2 西安国家粮食交易中心

31 15

25 3 陕西省军粮供应中心

11 9

2 1

4 陕西省粮食局机关后勤服务中心

12 8

2 22

5 陕西省粮油产品质量监督检验中心

21 20

15

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至

2017 年9月30 日,本部门所属预算单位共有车辆

16 辆,单价

20 万元以上的设备

50 台 (套) .2018 年部门预算未安排购置车辆;

未安排购置单价

20 万元以上的设备.

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 2,705.91 万元,无政府 性基金预算当年拨款.

七、2018 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况.

2018 年部门预算本年收入 3,418.53 万元, 其中: 公共预算拨款 2,705.91 万元、 事业收入 458.52 万元、其他收入 254.10 万元,上年实户资金余额 935.98 万元,收入总计 4,354.51 万元.本年预算 收入与上年预算水平略有调增,调增主要原因是增加离休人员上卡工资及津补贴经费预算、养老保险 改革工资自发在职人员个人缴费补助资金、自然增加人员经费及在职人员取暖费提标部分等.

2018 年部门预算本年支出 3,517.55 万元,其中上年实户资金余额安排支出 99.02 万元.按支出 功能科目分:教育支出 58.69 万元,社会保障和就业支出 233.18 万元,住房保障支出 112.59 万元, 粮油物资储备支出 3,113.09 万元;

按支出经济科目分:人员经费和公用经费支出 2,523.41 万元(具 体包括工资福利支出 1,755.33 万元, 商品和服务支出 526.51 万元, 对个人和家庭的补助支出 219.97 万元,资本性支出 21.60 万元) ,专项业务经费支出 994.14 万元.人员经费支出与上年预算水平略有 调增,调增原因同上;

公用经费和专项业务经费支出与上年预算略有下降,下降原因是我局

2018 年纳 入部门预算的单位减少.

(二)财政拨款收支情况.

2018 年部门财政拨款收入与支出 2,705.91 万元,收入全部为一般公共预算拨款.财政拨款支出 按支出功能科目分:教育支出 58.69 万元,社会保障和就业支出 223.18 万元,住房保障支出 88.47 万元,粮油物资储备支出 2,335.57 万元;

按支出经济科目分:人员经费和公用经费支出 1,847.91 万元(具体包括工资福利支出 1,250.59 万元,商品和服务支出 368.35 万元,对个人和家庭的补助支出 209.97 万元,资本性支出

19 万元) ,专项业务经费支出

858 万元.与上年对比的增减变化情况及变化 原因同上. 教育支出58.69万元 社会保障肯就业支 出223.18万元 住房保障支出 88.47万元 粮油物资储备支出 2,335.57万元 一般公共预算拨款支出按功能科目分类构成 教育支出 社会保障和就业支出 住房保障支出 粮油物资储备支出