PDF《常熟华新特殊钢有限公司 篡改质量证明书事件专项检查报告》

(四)文件审批环节失控.事件责任人将伪造的产品质量证明 书放入完工资料后,相关审查、批准环节没有起到应有的把关作用, 未能及时发现伪造问题.

(五)未严格执行报备制度.常熟华新未在季报和年报中报告 重新投料生产事宜, 也未按照华北站监督选点计划通知华北站对 "完 工文件审查点"进行见证. 事件发生后,常熟华新与江苏润扬解除了该制造合同,对制造 的该批不锈钢管进行了报废处理,同时,主动进行了自查整改,并 提交了自查报告.

四、整改要求 检查组要求常熟华新深刻认识此次事件暴露出来的管理漏洞, 针对检查发现的问题逐条进行整改落实.同时,举一反三,开展全 ―

6 ― 面的产品质量隐患排查,梳理和完善质量保证体系,彻底解决核安 全文化、管理体系、质保大纲和程序、人员培训、文件控制、记录 管理、岗位管理等方面存在的漏洞.此外,要求常熟华新进一步细 化和修订核安全文化宣贯方案,重新提交华北站,并立即开展全员 核安全文化宣贯. ―

7 ― 附检查人员名单序号 姓名单位职务/职称

1 焦殿辉 国家核安全局 副调研员

2 王德军 国家核安全局 项目官员

3 张丽丹 华北核与辐射安全监督站 副调研员

4 靳占元 华北核与辐射安全监督站 监督员

5 安跃坤 华北核与辐射安全监督站 监督员