PDF《城固县卫生和计划生育局 2019 年部门综合预算说明》

三、部门预算单位构成 从预算单位构成看,本部门的预算包括卫计局本级(机关)预算和所属事业单位预算. 纳入本部门

2019 年部门预算编制范围的二级预算单位 共有

33 个,包括: 序号 单位名称

1 城固县卫生和计划生育局本级(机关)

2 城固县红十字会

3 城固县妇幼保健院

4 城固县疾病预防控制中心

5 城固县卫生监督所

6 城固县卫生协会

7 城固县卫生学校

8 城固县公费医疗办公室

9 城固县新型农村合作医疗管理委员会

10 城固县医院

11 城固县中医院

12 城固县第二人民医院

13 城固县龙头镇卫生院

14 城固县五郎庙乡卫生院

15 城固县沙河营镇卫生院

16 城固县桔园镇卫生院

17 城固县原公镇卫生院

18 城固县宝山镇卫生院

19 城固县柳林镇卫生院

20 城固县崔家山镇卫生院

21 城固县文川镇卫生院

22 城固县老庄镇卫生院

23 城固县董家营乡卫生院

24 城固县上元观镇卫生院

25 城固县五堵镇卫生院

26 城固县孙坪镇卫生院

27 城固县三合乡卫生院

28 城固县天明卫生院

29 城固县二里镇卫生院

30 城固县双溪镇卫生院

31 城固县小河镇卫生院

32 城固县流动人口管理办公室

33 城固县计生指导站

四、部门人员情况说明 截止

2018 年底,本部门人员编制

1412 人,其中行政编 制26 人、事业编制

1386 人;

实有人员

1501 人,其中行政

34 人、事业

1467 人,离休

2 人.

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止

2018 年12 月31 日,卫计局本级机关已实行公车 改革,所有车辆已移交县政府公车管理平台,本部门所属预 算事业单位现共有车辆

4 辆,单价

20 万元以上的设备

110 台(套).2019 年部门预算安排购置车辆

0 辆;

安排购置 单价

20 万元以上的设备

20 台(套). 本部门无

2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的 资产购置.

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般 公共预算当年拨款 10383.71 万元, 专项资金当年拨款 4100.15 万元,无政府性基金预算拨款. 本部门无

2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的 绩效目标管理.

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况.

2019 年县卫计部门收入预算总计 10383.71 万元,其中 一般公共预算拨款收入 10383.71 万元,无政府性基金拨款 收入,较上年减少 1.86%,主要原因是专项资金减少,尤其 是计生政策调整变化,实行两孩生育政策后,独生子女费发 放减少.支出预算 10383.71 万元,其中一般公共预算拨款 支出 10383.71 万元,无政府性基金拨款支出,较上年减少 1.86%,因专项资金减少,尤其是计生政策调整变化,实行 两孩生育政策后,独生子女费发放减少.

(二)财政拨款收支情况.

2019 年本部门财政拨款收入预算 10383.71 万元,其中 一般公共预算拨款收入出 10383.71 万元,无政府性基金拨 款支出,较上年减少 197.13 万元,减少 1.86%,支出预算 10383.71 万元, 其中一般公共预算拨款支出 10383.71 万元, 无政府性基金拨款支出,较上年增加 197.13 万元,减少 1.86%.因专项资金减少,尤其是计生政策调整变化,实行 两孩生育政策后,独生子女费发放减少.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况.