PDF《城固县卫生和计划生育局 2019 年部门综合预算说明》

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况.

2019 年县本部门公共预算拨款支出预算 10383.71 万元.其中基本支出 6283.57 万元,项目支出 4547.77 万元, 较上年减少 1.86%,因计生政策调整变化,实行两孩生育政 策后,独生子女费发放减少.

2、支出按功能科目分类的明细情况. (1)红十字事业支出(20816)31.49 万元,主要是县红 十字会行政运行费用,较上年增长 7.03%,因工资调整增加 支出. (2)卫生健康支出(210)10352.23 万元,较上年减少 1.88%,主要是减少计生事业的支出.其中: 1.卫生健康管理事务支出(21001)1074.37 万元,较上年 减少 66.3%,主要原因是收支科目与上年不对应,另外计生 项目资金减少.其中人员经费 764.10 万元,与上年基本持 平;

公用经费支出 20.20 万元, 较上年增加 1.72%,主要是人 员工资调整增加;

专项业务经费支出 290.07 万元,较上年 减少 87.97%,主要原因是收支科目与上年不对应,另外计 生项目资金减少. 2.公立医院支出(21002)1666.13 万元,主要用于公立医 院的运行和发展,较上年增加 12.87%,主要是人员工资调 整增加. 3.基层医疗卫生机构支出(21003)4541.49 万元,较上年 增加 8.11%,主要用于基层医疗卫生机构的人员经费,增长 原因由于人员工资标准调整及新增加人员等. 4.公共卫生支出(21004)1060.11 万元,较上年增加 3.21%,主要用于开展公共卫生项目的支出. 5.计划生育事务支出(21007)1378.23 万元,主要用于计 划生育项目支出,与上年相比增加 213%,主要原因是收支 分类科目与上年不对应,计生事业项目费分类科目增加. 6.财政对基本医疗保险基金的补助(21012)132.9 万元, 和上年持平,主要用于财政对新型农村合作医疗基金的补 助. 7.优抚对象医疗支出(21014)90 万元,和上年持平,主 要用于伤残军人医药费的补助.

8、其他卫生健康支出(21099)409 万元,新增加收支分 类科目,主要用于村医基本医疗服务补助和公立医院取消药 品加成补助.

3、支出按经济科目分类的明细情况 (1) 部门预算支出经济分类的明细情况

2019 年部门一般公共预算支出 10383.71 万元,其中: 工资福利支出(301)5910.27 万元,和上年基本持平. 商品和服务支出(302)1819.05 万元(公用经费支出 38.4 万元,专项业务经费支出 1780.65 万元),较上年减少 54.89%, 主要原因是收支分类科目与上年不对应, 另外计生 项目支出减少. 对个人和家庭的补助(303)2553.19 万元(人员经费 333.69 万元,专项业务经费支出 2219.49 万元),主要原因 是收支分类科目与上年不对应, 无法对比, 主要用于县医院、 中医医院退休人员工资及在职人员福利三费等支出. 资本性支出 101.2 万元(其中:公用经费支出(310) 1.2 万元,专项业务经费支出(309)100 万元),与上年增 加141%(主要增加了污水处理建设款),主要用于购置办 公用设备及污水处理系统建设. (2)政府预算支出经济分类明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 10383.71 万元, 其中: 机关工资福利支出(501)5910.27 万元,机关商品和服务 支出(502)1819.05 万元,机关资本性支出(503)101.20 万元,对个人和家庭的补助支出(509)2553.19 万元.因2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不 形成对比.

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支 出情况. 本部门无

2018 年结转的列权责发生制核算一般公共........