PDF《宁夏回族自治区》

1 宁夏回族自治区 宁夏广播电视台

2019 年部门预算(汇总)

2 目录 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分

2019 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算 三公 经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表 第三部分

2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释

3 宁夏广播电视台

2019 年部门预算――单位概况

一、主要职能 宁夏广播电视总台成立于

2004 年12 月,由原宁夏人 民广播电台、宁夏电视台、宁夏有线电视台等

21 家事业单 位、宁夏广播电视网络有限公司等

3 家产业集团公司整合组 而建成的宁夏广播电视总台,为自治区党委直属事业单位;

2009 年剥离经营性业务和资产,组建了宁夏广电传媒集团 有限公司和宁夏电影集团有限公司;

2014 年,宁夏广播电 视总台更名为宁夏广播电视台,由党委管理的事业单位划转 为政府直属事业单位,由自治区党委宣传部和新闻出版广电 局共同管理.

宁夏广播电视台内设

6 个正处级管理机构(办公室、总 编室、 纪检监察室、 组织人事处、 计划财务处、 技术管理处) 和13 个业务机构 (技术中心、 新闻中心、 新媒体发展中心、 新闻频率、交通频率、经济频率、都市频率、音乐频率、公 共频道、卫视频道、经济频道、影视频道、少儿频道),4 家下属事业单位,2 家集团公司.拥有广播、电视、报纸、 网络、电影五大传播媒介.5 套广播和

5 套电视节目覆盖宁 夏全境及周边省区;

其中宁夏卫视频道覆盖全国省会城市、 直辖市、计划单列市,覆盖人口 9.59 亿.宁夏广电网络是 宁夏最大的新闻视频网站.宁夏电影集团有限公司是宁夏唯 一具有电影生产资质的单位.

4 主要职能:贯彻执行党和国家的宣传方针,把握正确的 舆论导向;

繁荣广播电影事业,完成广播电视有线、无线网 络传输,技术服务、影视剧制作、发行、放映、音像出版、 广播电视报的编辑、发行等项工作,大力推进产业化发展、 集约化经营、企业化运作,实现社会、经济效益双赢.

二、部门预算单位构成 从预算单位构成看,宁夏广播电视台部门预算(汇总) 包括:宁夏广播电视台本级预算、所属事业单位预算.纳入 宁夏广播电视台

2019 年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、宁夏广播电视台本级

2、宁夏广播电视台传输发射中心

3、宁夏广播电视台罗山电视调频转播台

4、宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台

5、宁夏广播电视台后勤保障服务中心

6、宁夏电影集团有限公司

7、宁夏广电传媒集团有限公司

5 宁夏广播电视台

2019 年部门预算――预算表

一、财政拨款收支预算总表 财政拨款收支预算总表 单位:万元 收入支出项目预算数 项目(按功能分类) 预算数 小计 一般公共预 算财政拨款 支出 政府性基金 预算财政拨 款支出

一、本年收入

一、本年支出

(一)一般公共预算财政拨款收入 15533.98

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算财政拨款收入 50.00

(二)外交支出

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化旅游体育与传媒支出 12840.57 12790.57 50.00

(八)社会保障和就业支出 1578.45 1578.45

6

(九)卫生健康支出 373.22 373.22

(十)节能环保支出 (十一)城乡社区支出 (十二)农林水支出 (十三)交通运输支出 (十四)资源勘探信息等支出 (十五)商业服务业等支出 (十六)金融支出 (十七)自然资源海洋气象等支出 (十八)住房保障支出 791.74 791.74 (十九)粮油物资储备支出 (二十)灾害防治及应急管理支出 (二十一)其他支出

二、上年结转结余

二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款 收入总计 15583.98 支出总计 15583.98 注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除.

7

二、一般公共预算财政拨款支出表 一般公共预算财政拨款支出表 单位:万元 功能分类科目

2018 年执行数 (决算数)

2019 年预算数

2019 年预算数与

2018 年 执行数(决算数) 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 合计18451.05 15533.98 10086.22 5447.76 -2917.07 -15.81%

201 一般公共服务支出 3.19 -3.19 -100%

20132 组织事务 3.19 -3.19 -100%

2013202 一般行政管理事务 3.19 -3.19 -100%

207 文化旅游体育与传 媒支出 15645.06 12790.57 7342.81 5447.76 -2854.49 -18.25%

20701 文化 1213.68 -1213.68 -100%

2070108 文化活动 65.00 -65.00 -100%

8 2070199 其他文化支出 1148.68 -1148.68 -100%

20708 新闻出版广播影视 10192.13 9274.57 7342.81 1931.76 -917.56 -9.00%

2070803 机关服务 495.12 473.30 473.30 -24.82 -0.50%

2070804 广播 3251.30 3150.99 3150.99 -100.31 -3.08%

2070805 电视 5053.93 5650.28 3718.52 1931.76 596.35 11.79%

2070607 电影 74.00 -74.00 -100%

2070699 其他新闻出版电影 支出 1317.78 -1317.78 -100%

20799 其他文化体育与传 媒支出 4239.25 3516.00 3516.00 -723.25 -20.57%

2079999 其他文化体育与传 媒支出 4239.25 3516.00 3516.00 -723.25 -20.57%

208 社会保障和就业支 出1785.12 1578.45 1578.45 -206.67 -11.59%

20805 行政事业单位离退 休1781.84 1526.05 1526.05 -255.79 -14.36%

2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 978.74 933.02 933.02 -45.72 -4.90%

2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 186.79 84.28 84.28 -102.51 -544.88

9 2080599 其他行政事业单位 离退休支出 616.30 508.75 508.75 -107.55 -17.45

20806 企业改革补助 3.28 52.40 52.40 49.12 93.72%

2080699 其他企业改革发展 补助 3.28 52.40 52.40 49.12 93.74%

210 医疗卫生与计划生 育支出 376.03 373.22 373.22 -2.81 -0.76%

21011 行政事业单位医疗 376.03 373.22 373.22 -2.81 -0.76%

2101102 事业单位医疗 376.03 373.22 373.22 -2.81 -0.76%

221 住房保障支出 641.65 791.74 791.74 150.09 23.39%

22102 住房改革支出 641.65 791.74 791.74 150.09 23.39%

2210201 住房公积金 469.96 608.52 608.52 138.56 29.48%

2210203 购房补贴 171.69 183.22 183.22 11.53 6.72%

10

三、一般公共预算财政拨款基本支出表 一般公共预算财政拨款基本支出表 单位:万元 经济科目 基本支出预算 科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出 总计 10086.22 9283.96 802.26

301

一、工资福利支出 8716.92 8716.92

30101 基本工资 2727.28 2727.28

30102 津贴补贴 2195.09 2195.09

30103 奖金 1344.78 1344.78

30106 伙食补助费

30107 绩效工资

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 933.02 933.02

30109 职业年金缴费 84.28 84.28

30110 职工基本医疗保险缴费 373.22 373.22

30111 公务员医疗补助缴费

30112 其他社会保障缴费 102.75 102.75

30113 住房公积金 608.52 608.52

30114 医疗费

11 30199 其他工资福利支出 347.98 347.98

302

二、商品和服务支出 753.87 753.87

30201 办公费 94.04 94.04

30202 印刷费 2.00 2.00

30203 咨询费 1.00 1.00

30204 手续费 0.11 0.11

30205 水费 43.35 43.35

30206 电费 22.6 22.6

30207 邮电费 16.4 16.4

30208 取暖费 42.34 42.34

30209 物业管理费 141.77 141.77

30211 差旅费 75.37 75.37

30212 因公出国(境)费用 5.00 5.00

30213 维修(护)费43.5 43.5

30214 租赁费 0.5 0.5

30215 会议费 12.6 12.6

30216 培训费 66.97 66.97

30217 公务接待费 8.20 8.20

30218 专用材料费 21.00 21.00

30224 被装购置费

30225 专用燃料费

30226 劳务费 29.00 29.00

12 30227 委托业务费

30228 工会经费 45.41 45.41

30229 福利费

30231 公务用车运行维护费 41.45 41.45

30239 其他交通费用 12.5 12.5

30240 税金及附加费用 6.8 6.8

30299 其他商品和服务支出 21.96 21.96

303

三、对个人和家庭的补助 567.04 567.04

30301 离休费 53.27 53.27

30302 退休费 486.83 486.83

30303 退职(役)费30304 抚恤金

30305 生活补助 10.43 10.43

30306 救济费

30307 医疗费补助 16.51 16.51

30308 助学金

30309 奖励金

30310 个人农业生产补贴

30399 其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出 48.39 48.39

31002 办公设备购置 24.5 24.5

31003 专用设备购置

22 22

13

四、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出表 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出表 单位:万元

2018 年预算数

2018 年执行数(决算数)

2019 年预算数 合计 因公 出国 (境) 费 公务用车购置及运行 费 公务 接待 费 合计 因公 出国 (境) 费 公务用车购置及运行 费 公务 接待 费 合计 因公 出国 (境) 费 公务用车购置及运行 费 公务 接待 费 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费56.53

5 41.45 41.45 10.08 28.23 25.77 25.77 2.46 54.65

5 41.45 41.45 8.20

31007 信息网络及软件购置更新 1.89 1.89

31099 其他资本性支出

14

五、政府性基金预算财政拨款支出表 政府性基金预算财政拨款支出表 单位:万元 功能分类科目

2018 年执行 数(决算数)

2019 年预算数

2019 年预算数与

2018 年执 行数(决算数) 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 小计 人员经费 日常公用经 费813 宁夏广播电视 台050.00 50.00 50.00 100.00%

813003 宁夏电影集团 有限公司

0 50.00 50.00 50.00 100.00%

2070799 其他国家电影 事业发展专项 资金支出

0 50.00 50.00 50.00 100.00%

15

六、部门收支预算总表 部门收支预算总表 单位:万元 收入支出项目 预算数 项目 预算数

一、财政拨款预算收入 15583.98

一、行政支出 (1)一般公共预算财政拨款收入 15533.98 其中:财政拨款支出 (2) 政府性基金预算财政拨款收入 50.00 非同级财政拨款支出

二、事业预算收入 22378.00

二、事业支出 37097.98 其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) 其中:财政拨款支出 15583.98 教育收费 非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出 520.00

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出 844.00

八、投资预算收益

八、其他支出 55.41

16

九、其他预算收入 555.41 本年收入合计 38517.39 本年支出合计 38517.39

十、上年结转

九、年末结转结余 (1)财政拨款结转 (1)财政拨款结转 其中:一般公共预算财政拨款收入 其中:一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 (2)非财政拨款结转 (2)财政拨款结余 其中:本级横向财政拨款 其中:一般公共预算财政拨款收入 非本级财政拨款 政府性基金预算财政拨款收入 十

一、上年结余 (3)非财政拨款结转 (1)财政拨款结余 其中:本级横向财政拨款 其中:一般公共预算财政拨款收入 非本级财政拨款 政府性基金预算财政拨款收入 (4)非财政拨款结余 (2)非财政拨款结余 其中:本级横向财政拨款 其中:本级横向财政拨款 非本级财政拨款 非本级财政拨款 (5)专用结余 (3)专用结余 (6)经营结余 (4)经营结余 收入总计 38517.39 支出总计 38517.39

17

七、部门收入总表 部门收入总表 单位:万元 本年收入 合计 财政拨款预算收入 事业预算收入 上级 补助 预算 收入 附属 单位 上缴 预算 收入 经营 预算 收入 债务 预算 收入 非同级财政拨款预算收 入 投资 预算 收益 其他预 算收入 小计 一般公共 预算财政 拨款收入 政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入 小计 其中: 小计 非本 级财 政拨 款 本级 横向 财政 拨款 非同 级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动) 教育收费38517.39 15583.98 15533.98 50.00 22378.00 555.41

18

八、部门支出总表 部门支出总表 单位:万元 本年支出合计 行政支出 事业支出 经营支出 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 投资支出 债务还本支出 其他支出 38517.39 37097.98 520.00 844.00 55.41

19 宁夏广播电视台

2019 年部门预算――部门预算情况 说明

一、关于宁夏广播电视台

2019 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 宁夏广播电视台

2019 年财政拨款收入预算 15583.98 万元,其中:本年收入 15583.98 万元,包括一般公共预算拨 款15533.98 万元,政府性基金预算拨款

50 万元;

上年结 转结余

0 万元.财政拨款支出预算 15583.98 万元,包括: 文化旅游体育与传媒支出 12840.57 万元、社会保障和就业 支出 1578.45 万元、卫生健康支出 373.22 万元、住房保障 支出 791.74 万元.

二、关于宁夏广播电视台

2019 年一般公共预算财政拨款 支出情况说明

(一)基本支出情况说明 宁夏广播电视台

2019 年一般公共预算财政拨款基本支 出10086.22 万元,其中:本年收入安排支出 10086.22 万元,上年结转资金安排支出

0 万元.比2018 年执行数(决 算数)减少 876.45 万元,下降 7.99%. 人员经费 9283.96 万元,主要包括:基本工资 2727.28 万元、津贴补贴 2195.09 万元、奖金 1344.78 万元、机关 事业单位基本养老保险缴费 933.02 万元、职业年金缴费 84.28 万元、职工基本医疗保险缴费 373.22 万元、其他社 会保障缴费 102.75 万元、住房公积金 608.52 万元、其他工

20 资福利支出 347.98 万元、 离休费 53.27 万元、 退休费 486.83 万元、生活补助 10.43 万元、医疗费补助 16.51 万元;

公用经费 802.26 万元,主要包括:办公费 94.04 万元、 印刷费

2 万元、 咨询费

1 万元、 手续费 0.11 万元、 水费 43.35 万元、电费 22.6 万元、邮电费 16.4 万元、取暖费 42.34 万元、物业管理费 141.77 万元、差旅费 75.37 万元、因公出 国(境)费5万元、维修(护)费43.5 万元、租赁费 0.5 万元、会议费 12.6 ........