PDF《2018 年成都市龙泉驿区万兴乡人民政府》

2018 年成都市龙泉驿区万兴乡人民政府 部门预算 第一部分 万兴乡人民政府 概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能 成都市龙泉驿区万兴乡人民政府作为乡级行政机关, 主 要职能是: 全面贯彻执行党和国家的各项方针、 政策、 法律、 法规;

制定并执行本行政区域的经济和社会发展计划;

负责 所辖区域内经济、文化、教育、科学、卫生、民政、司法、 计划生育、村乡建设等行政管理和服务工作;

负责城乡一体 化建设的组织实施;

负责农业产业结构调整和 三农 服务工 作;

负责城乡居民和农民的劳动和社会保障工作;

负责社会 稳定和社会治安综合治理工作;

完成上级党委、 政府交办的 其他工作.

(二)2018 年重点工作

2018 年以中央、省市区重要会议精神和重大战略部署 为指引, 按照成都市第十三次党代会上作出的 东进、 南拓、 西控、 北改、 中优 的重大战略部署, 围绕区委区政府落实 东进 战略要求,认真落实乡党委的决策任务,继续抓好生态 移民、 产业发展、 民生改善、 社会治理等工作, 重点抓好 七 个方面 的工作,加快推进万兴发展转型升级.

二、部门预算单位构成 从预算单位构成看, 万兴乡人民政府部门预算包括万兴 乡人民政府本级一个部门预算.

三、人员情况 截止

2017 年12 月,万兴乡人民政府共有编制

66 名, 实有在职人员

46 人,其中:行政编制(含参公)21 名;

实际18 人;

事业编制

45 名,实际

28 人.区级认定临聘人员

5 人,村(社区)干部

169 人. 第二部分 成都市龙泉驿区万兴乡人民政府

2018 年部门预算情况说明

一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 2314.26 万元,比2017 年 财政拨款收支总预算增加 465.07 万元,增长 25.15%,变动 的主要原因是

2018 年预算在职人员较去年增加、国家工资 调标政策带来的在职人员工资增长、 城镇基础设施建设与维 修维护等民生项目纳入乡镇本级预算. 收入包括: 一般公共 预算当年拨款收入 2074.26 万元、 政府性基金预算当年拨款 收入 240.00 万元.支出包括:一般公共服务支出 724.10 万元、社会保障和就业支出 262.87 万元、医疗卫生与计划生 育支出 22.12 万元、节能环保支出 14.40 万元、城乡社区支 出528.58万元、 农林水支出 638.17 万元、 交通运输支出 10.00 万元、住房保障支出 114.02 万元.

二、2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 成都市龙泉驿区万兴乡人民政府

2018 年一般公共预算 当年拨款 2074.26 万元,比2017 年预算数 1849.19 万元增 加225.07 万元, 增长 12.17%, 变动的主要原因是

2018 年预 算在职人员较去年增加、 国家工资调标政策带来的在职人员 工资增长、 城镇基础设施建设与维修维护等项目纳入乡镇本 级预算.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 724.10 万元,占34.91%;

社会保障 和就业支出 262.87 万元,占12.67%;

医疗卫生与计划生育 支出 22.12 万元,占1.07%;

节能环保支出 14.40 万元,占0.69%;

城乡社区支出 288.58 万元,占13.91%;

农林水支出 638.17 万元, 占30.77%;

交通运输支出 10.00 万元, 占0.48%;

住房保障支出 114.02 万元,占5.50%.